num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 792;1;0;729,6;729,6;B.A.N.G. S.R.L.; ;FATTURA NR. 2/PA DEL 14/03/2019: RIMBORSO ASSENZE LAVORO ASSESSORE E VICESINDACO BERTON DAVIEDE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019;02/04/2019;11;0;708;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;02/04/2019 793;1;0;458,56;458,56;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411901668762 DEL 21/02/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2019;02/04/2019;557;0;887;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/04/2019 794;1;0;1.527,06;1.527,06;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411901668761 DEL 21/02/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO;02/04/2019;476;0;888;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/04/2019 795;1;0;137,69;137,69;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411901668760 DEL 21/02/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2019;02/04/2019;687;0;886;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/04/2019 796;1;0;486,96;486,96;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411901668763 DEL 21/02/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2019;02/04/2019;687;0;886;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;02/04/2019 797;1;0;48.631,00;48.631,00;COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 02/04/2019: ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADA DEL CONFINE/VIA SAN GIOVANNI IN CONDIVISIONE CON IL COMUNE DI TEZZE LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE E STATO FINALE.;02/04/2019;995;0;587;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;1;Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche;2;Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;3;Contributi agli investimenti a Comuni;02/04/2019 798;1;0;845,62;845,62;COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 02/04/2019: ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADA DEL CONFINE/VIA SAN GIOVANNI IN CONDIVISIONE CON IL COMUNE DI TEZZE LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE E STATO FINALE.;02/04/2019;995;0;587;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;1;Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche;2;Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;3;Contributi agli investimenti a Comuni;02/04/2019 799;1;0;5.485,15;5.485,15;COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 02/04/2019: ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADA DEL CONFINE/VIA SAN GIOVANNI IN CONDIVISIONE CON IL COMUNE DI TEZZE LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE E STATO FINALE.;02/04/2019;1133;0;2132;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;02/04/2019 801;1;0;12.766,98;12.766,98;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000444 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;860;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 802;1;0;244,95;244,95;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000442 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;361;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 803;1;0;244,95;244,95;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000442 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;362;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 804;1;0;491,26;491,26;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000442 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;410;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 805;1;0;293,82;293,82;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000442 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;388;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 806;1;0;1.432,21;1.432,21;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;410;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 807;1;0;1.432,21;1.432,21;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;468;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 808;1;0;1.127,49;1.127,49;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;125;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 809;1;0;70,74;70,74;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;650;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 810;1;0;468,52;468,52;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;476;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 811;1;0;224,38;224,38;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;690;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 812;1;0;330,85;330,85;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;687;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 813;1;0;66,49;66,49;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;584;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 814;1;0;354,92;354,92;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;557;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 815;1;0;144,99;144,99;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000443 DEL 08/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019;04/04/2019;860;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/04/2019 816;1;0;756,13;756,13;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000902708 DEL 28/02/2019: PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2019;04/04/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;04/04/2019 817;1;0;502,73;502,73;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000902707 DEL 28/02/2019: FORNITURA PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2019;04/04/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;04/04/2019 818;1;0;12.192,92;12.192,92;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;625184842D;FATTURA NR. 89/PA DEL 28/02/2019: MICRONIDO GENNAIO 2019;04/04/2019;775;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;10;Contratti di servizio di asilo nido;04/04/2019 819;1;0;48;48;HOTEL BRENNERO SNC DI PROFETA ZACCARIA & C.;Z1F2782BB4;FATTURA NR. 168/001 DEL 14/03/2019: PERNOTTAMENTO DOTT. GANZERLA DEL 11/03/19;04/04/2019;418;0;738;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/04/2019 820;1;0;164,7;164,7;TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;ZD222B19EF;FATTURA NR. 40/PA DEL 28/02/2019: FATTURE DI VENDITA ITALIA PA;04/04/2019;555;0;875;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/04/2019 821;1;0;2.775,50;2.775,50;FRANCESCHINI RENATO;Z6722884B1;FATTURA NR. 133/2019 DEL 28/02/2019: SERVIZIO DISINTASAMENTO;04/04/2019;854;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;04/04/2019 822;1;0;100,14;100,14;SUPERBETON SPA;Z4022B14E6;FATTURA NR. VP/232 DEL 28/02/2019: VENDITE INERTE LORIA-LA PICCOLA;04/04/2019;850;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/04/2019 823;1;0;398,7;398,7;SUPERBETON SPA;Z7F22B1340;FATTURA NR. VP/126 DEL 28/02/2019: VENDITE ASFALTO NERVESA;04/04/2019;850;0;767;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/04/2019 824;1;0;200,2;200,2;ELETTROSUD SPA;Z9A22B15A0;FATTURA NR. 2019/VK/1900012 DEL 05/03/2019: RIFERIMENTO CEDENTE|01|FC|1900012 VENDITA;04/04/2019;850;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/04/2019 825;1;0;1.958,19;1.958,19;ELETTROSUD SPA;Z9A22B15A0;FATTURA NR. 2019/VK/1900013 DEL 05/03/2019: RIFERIMENTO CEDENTE|01|FC|1900013 VENDITA;04/04/2019;850;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/04/2019 826;1;0;180;180;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 09/04/2019: CONTRIBUTO STRAORDINARIO;09/04/2019;730;0;885;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09/04/2019 827;1;0;250;250;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 02/04/2019: CONTRIBUTO STRAORDINARIO;09/04/2019;730;0;885;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09/04/2019 828;1;0;300;300;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 09/04/2019: CONTRIBUTO STRAORDINARIO;09/04/2019;730;0;885;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09/04/2019 829;1;0;672;672;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 09/04/2019: CONTRIBUTO STRAORDINARIO;09/04/2019;730;0;885;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09/04/2019 831;1;0;2.966,87;2.966,87;ING BANK N.V. - MILAN BRANCH;427121764;FATTURA NR. V2P/2019/19000037 DEL 07/03/2019: FTV SAN ZENONE RATA N. 28;15/04/2019;726;0;1064;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;6;Altri interessi passivi;5;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;1;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;15/04/2019 832;1;0;2.569,18;2.569,18;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/130146 DEL 19/03/2019: GAS NATURALE VIA STAZIONE 12/A - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881904654877 01/02/2019 - 28/02/2019;15/04/2019;410;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/04/2019 833;1;0;2.569,17;2.569,17;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/130146 DEL 19/03/2019: GAS NATURALE VIA STAZIONE 12/A - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881904654877 01/02/2019 - 28/02/2019;15/04/2019;468;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/04/2019 834;1;0;714,47;714,47;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/130147 DEL 19/03/2019: GAS NATURALE VIA XI FEBBRAIO 38 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903119392 01/02/2019 - 28/02/2019;15/04/2019;388;0;639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/04/2019 835;1;0;739,71;739,71;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/130145 DEL 19/03/2019: GAS NATURALE VIA SAN ZENONE 31 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903131009 01/02/2019 - 28/02/2019;15/04/2019;361;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/04/2019 836;1;0;739,71;739,71;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/130145 DEL 19/03/2019: GAS NATURALE VIA SAN ZENONE 31 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903131009 01/02/2019 - 28/02/2019;15/04/2019;362;0;641;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/04/2019 837;1;0;594,44;594,44;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/130148 DEL 19/03/2019: GAS NATURALE VIA SALUTE 3 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881906711061 01/02/2019 - 28/02/2019;15/04/2019;125;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/04/2019 838;1;0;990,73;990,73;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/130148 DEL 19/03/2019: GAS NATURALE VIA SALUTE 3 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881906711061 01/02/2019 - 28/02/2019;15/04/2019;125;0;1066;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/04/2019 839;1;0;536,37;536,37;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/130147 DEL 19/03/2019: GAS NATURALE VIA XI FEBBRAIO 38 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903119392 01/02/2019 - 28/02/2019;15/04/2019;388;0;1065;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/04/2019 841;1;0;19,8;19,8;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 15/04/2019: RIMBORSO SPESE ECONOMATO BUONI DAL N. 1 AL N. 11;15/04/2019;4;0;261;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;15/04/2019 842;1;0;52,5;52,5;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 15/04/2019: RIMBORSO SPESE ECONOMATO BUONI DAL N. 1 AL N. 11;15/04/2019;5;0;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/04/2019 843;1;0;70;70;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 15/04/2019: RIMBORSO SPESE ECONOMATO BUONI DAL N. 1 AL N. 11;15/04/2019;5;0;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/04/2019 844;1;0;155,4;155,4;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 15/04/2019: RIMBORSO SPESE ECONOMATO BUONI DAL N. 1 AL N. 11;15/04/2019;122;0;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/04/2019 845;1;0;26,39;26,39;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 15/04/2019: RIMBORSO SPESE ECONOMATO BUONI DAL N. 1 AL N. 11;15/04/2019;236;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/04/2019 846;1;0;70;70;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 15/04/2019: RIMBORSO SPESE ECONOMATO BUONI DAL N. 1 AL N. 11;15/04/2019;342;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/04/2019 849;1;0;2.029,59;2.029,59;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 0024/2 DEL 28/02/2019: CANONE FEBBRAIO 2019;16/04/2019;128;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;16/04/2019 850;1;0;461,28;461,28;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 0025/2 DEL 28/02/2019: CANONE FEBBRAIO 2019;16/04/2019;465;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;16/04/2019 851;1;0;2.426,78;2.426,78;BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;694322635A;FATTURA NR. 149/P19/2 DEL 28/02/2019: CANONE FEBBRAIO 2019;16/04/2019;583;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;16/04/2019 852;1;0;3.319,92;3.319,92;UMANA SPA;Z97264BFBC;FATTURA NR. 315/PA DEL 10/03/2019: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM. FEBBRAIO 2019;16/04/2019;732;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;16/04/2019 853;1;0;610;610;T.E.S. SPA;ZBD22B105A;FATTURA NR. 239PA DEL 21/03/2019: SEGNALETICA;16/04/2019;1057;0;889;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;16/04/2019 854;1;0;1.000,00;1.000,00;A.S.D. ATLETICA N.E.V.I.; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 16/04/2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TROFEO ZANON DEL 1.09.2018;16/04/2019;710;0;2268;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16/04/2019 855;1;0;14.000,00;14.000,00;POLISPORTIVA MOTTINELLO NUOVO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 16/04/2019: LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE SPORTIVA 2018/2019;16/04/2019;993;0;2267;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;16/04/2019 856;1;0;10.000,00;10.000,00;PROLOCO ROSSANO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 16/04/2019: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2018;16/04/2019;481;0;2003;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16/04/2019 857;1;0;5.474,95;5.474,95;SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 16/04/2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - QUATA PARTE FONDI STATALI ANNO 2018;16/04/2019;350;0;2152;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16/04/2019 858;1;0;36.225,00;36.225,00;SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 16/04/2019: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A.S. 2018/19;16/04/2019;350;0;1058;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16/04/2019 859;1;0;27.300,00;27.300,00;"SCUOLA DELL' INFANZIA ""SS. INNOCENTI"""; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 7 DEL 16/04/2019: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A.S. 2018/19;16/04/2019;350;0;1059;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16/04/2019 860;1;0;1.010,00;1.010,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 16/04/2019: CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2019;16/04/2019;730;0;304;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16/04/2019 861;1;0;505;505;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 9 DEL 16/04/2019: CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI APRILE 2019;16/04/2019;730;0;302;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16/04/2019 862;1;0;150;150;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 10 DEL 16/04/2019: CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI APRILE 2019;16/04/2019;730;0;303;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16/04/2019 863;1;0;1.500,00;1.500,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 11 DEL 16/04/2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO APRILE 2019;16/04/2019;730;0;342;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;16/04/2019 864;1;0;32,59;32,59;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019036599 DEL 19/03/2019: MATRICOLA CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE;17/04/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;17/04/2019 865;1;0;151,96;151,96;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019037089 DEL 19/03/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;17/04/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;17/04/2019 868;1;0;100;100;POSTE ITALIANE SPA;Z9E2771043;FATTURA NR. 8019034063 DEL 15/03/2019: B=054019801903406359 CANONE DI LOCAZIONE CASELLA POSTALE APERTA ANNO 2019;17/04/2019;108;0;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;17/04/2019 869;1;0;908,9;908,9;T.E.S. SPA;ZBD22B105A;FATTURA NR. 272PA DEL 29/03/2019: SEGNALETICA VERTICALE;17/04/2019;1057;0;889;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;17/04/2019 870;1;0;33.937,70;33.937,70;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1980549 DEL 20/03/2019: GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO 1 DICEMBRE 2018;17/04/2019;873;0;1995;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;17/04/2019 871;1;0;37.081,92;37.081,92;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1980550 DEL 20/03/2019: GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO 2 DICEMBRE 2018;17/04/2019;874;0;1997;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;17/04/2019 872;1;0;146,4;146,4;DELFINO & PARTNERS;Z29278E4C4;FATTURA NR. 357/PA DEL 22/03/2019: ABBONAMENTO NEWS ANNO 2019;17/04/2019;150;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;17/04/2019 873;1;0;889,2;889,2;GRAFICHE E.GASPARI SRL;Z29278E4C4;FATTURA NR. 02969/S DEL 21/03/2019: ABBONAMENTI MEMOWEB 2019;17/04/2019;150;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;17/04/2019 874;1;0;1.430,00;1.430,00;SEV FEDERAZIONE ENERGIA ALTO ADIGE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 15 DEL 17/04/2019: QUOTA SOCIALE ANNO 2019. RICEVUTA N. 137 DEL 23.01.2019;17/04/2019;190;0;599;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;4;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione;1;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione;17/04/2019 893;1;0;4.141,44;4.141,44;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI VERSO DIPENDENTI NR. RIF. 669 DEL 18/04/2019: STIPENDI CEDOLINO DI 30/04/2019 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI;18/04/2019;10;0;1125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;18/04/2019 942;1;0;778,15;778,15;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 751 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 943;1;0;275,01;275,01;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 752 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 944;1;0;498;498;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 754 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 945;1;0;349,9;349,9;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 755 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 946;1;0;255,4;255,4;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 756 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 947;1;0;121,7;121,7;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 757 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 948;1;0;225,55;225,55;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 758 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 949;1;0;198,95;198,95;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 759 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 950;1;0;396,48;396,48;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 760 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 951;1;0;100;100;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 761 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 952;1;0;121,7;121,7;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 762 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 953;1;0;373;373;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 763 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 954;1;0;275,6;275,6;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 764 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 955;1;0;121,7;121,7;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 765 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 956;1;0;305,95;305,95;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 766 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 957;1;0;210,85;210,85;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 767 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 958;1;0;236,45;236,45;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 768 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 959;1;0;721,1;721,1;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 769 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 960;1;0;396,04;396,04;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 770 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 961;1;0;144,8;144,8;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 771 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 962;1;0;222,15;222,15;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 772 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 963;1;0;172,3;172,3;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 773 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 964;1;0;235,2;235,2;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 774 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 965;1;0;121,7;121,7;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 775 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 966;1;0;238;238;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 776 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 967;1;0;233,05;233,05;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 777 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 968;1;0;632,6;632,6;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 778 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 969;1;0;121,7;121,7;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 779 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 970;1;0;242,8;242,8;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 780 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 971;1;0;258,15;258,15;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 781 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 972;1;0;353,34;353,34;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 782 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 973;1;0;235,2;235,2;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 783 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 974;1;0;553,33;553,33;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 784 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 975;1;0;542,05;542,05;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 785 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 976;1;0;387,75;387,75;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 786 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 977;1;0;144,8;144,8;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 787 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 978;1;0;273,45;273,45;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 788 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 979;1;0;182,7;182,7;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 18/04/2019: BUONO LIBRI A.S. 2018/19;18/04/2019;437;0;912;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;18/04/2019 980;1;0;38.522,00;38.522,00;GRIFALVERDE DI GRIFALCONI MIRCO;ZEC2681FE3;FATTURA NR. 9 DEL 14/03/2019: INTERVENTO RIFACIMENTO VERDE AIUOLE STRADALI DI VIA XI FEBBRAIO.;23/04/2019;1020;0;1005;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;23/04/2019 981;1;0;24.930,84;24.930,84;PITARO LATTONERIA S.N.C. DI STEFANI DAVIDE;Z412680568;FATTURA NR. 3PA DEL 21/03/2019: LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIPARAZIONE COPERTURA TERRAZZO SALA INSEGNANTI;23/04/2019;1022;0;1003;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;23/04/2019 982;1;0;195,1;195,1;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29167139 DEL 28/02/2019: CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019;23/04/2019;346;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/04/2019 983;1;0;179,93;179,93;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29167139 DEL 28/02/2019: CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019;23/04/2019;682;0;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/04/2019 984;1;0;278,46;278,46;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29167139 DEL 28/02/2019: CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019;23/04/2019;840;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/04/2019 985;1;0;193,93;193,93;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29167139 DEL 28/02/2019: CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019;23/04/2019;740;0;565;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/04/2019 986;1;0;117,32;117,32;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29167139 DEL 28/02/2019: CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019;23/04/2019;740;0;565;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/04/2019 987;1;0;26,26;26,26;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178100 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;687;0;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 988;1;0;110,45;110,45;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178000 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;687;0;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 989;1;0;73,67;73,67;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500176900 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;476;0;614;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 990;1;0;73,67;73,67;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177300 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;557;0;615;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 991;1;0;73,67;73,67;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177000 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;125;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 992;1;0;113,56;113,56;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178800 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;125;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 993;1;0;259,6;259,6;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177900 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;650;0;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 994;1;0;7,33;7,33;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178400 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;125;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 995;1;0;40,4;40,4;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178400 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;650;0;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 996;1;0;100,38;100,38;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500176700 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 997;1;0;98,84;98,84;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500176600 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;361;0;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 998;1;0;61,59;61,59;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500176600 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;362;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 999;1;0;37,24;37,24;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500176800 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;362;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 1000;1;0;44,61;44,61;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500176400 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;476;0;614;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 1001;1;0;16,51;16,51;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178500 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 1002;1;0;107,3;107,3;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177200 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 1003;1;0;12,95;12,95;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177600 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 1004;1;0;12,95;12,95;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178200 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 1005;1;0;18,29;18,29;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500179000 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;23/04/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;23/04/2019 1006;1;0;14.000,00;14.000,00;ASS.SP.DIL.PALLAVOLO ROSSANO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 23/04/2019: LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' SVOLTE STAGIONE 2018-19;23/04/2019;731;0;2269;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23/04/2019 1007;1;0;2.069,25;2.069,25;BIZZOTTO ANGELA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 23/04/2019: CONVENZIONE REP 1578/2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONVENZIONE BONARIA;23/04/2019;994;0;1090;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;1;Terreni agricoli;23/04/2019 1008;1;0;800;800;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 23/04/2019: CONTRIBUTO AFFIDO 2019;23/04/2019;730;0;1092;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/04/2019 1009;1;0;42,92;42,92;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29167139 DEL 28/02/2019: CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019;24/04/2019;346;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/04/2019 1010;1;0;39,58;39,58;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29167139 DEL 28/02/2019: CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019;24/04/2019;682;0;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/04/2019 1011;1;0;129,74;129,74;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29167139 DEL 28/02/2019: CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019;24/04/2019;740;0;565;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/04/2019 1012;1;0;110,39;110,39;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177500 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1013;1;0;32,06;32,06;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178300 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1014;1;0;20,07;20,07;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178700 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1015;1;0;18,29;18,29;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177400 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;557;0;615;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1016;1;0;18,29;18,29;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500176500 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1017;1;0;20,07;20,07;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178600 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1018;1;0;25,79;25,79;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177100 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;761;0;621;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1019;1;0;25,5;25,5;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177800 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1020;1;0;210,52;210,52;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500177700 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;584;0;616;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1021;1;0;73,67;73,67;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500178900 DEL 11/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1022;1;0;731,29;731,29;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500185900 DEL 14/03/2019: B/BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI;24/04/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;24/04/2019 1023;1;0;12.330,05;12.330,05;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000709 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;860;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1024;1;0;1.219,30;1.219,30;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;410;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1025;1;0;1.219,29;1.219,29;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;468;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1026;1;0;1.004,73;1.004,73;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;125;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1027;1;0;54,83;54,83;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;650;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1028;1;0;479,48;479,48;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;476;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1029;1;0;281,98;281,98;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;687;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1030;1;0;192,26;192,26;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;690;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1031;1;0;61,99;61,99;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;584;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1032;1;0;403,28;403,28;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;557;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1033;1;0;127,02;127,02;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000708 DEL 29/03/2019: CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;860;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1034;1;0;228,28;228,28;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000707 DEL 29/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;361;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1035;1;0;228,28;228,28;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000707 DEL 29/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;362;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1036;1;0;478,57;478,57;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000707 DEL 29/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;410;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1037;1;0;280,28;280,28;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900000707 DEL 29/03/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019;24/04/2019;388;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/04/2019 1038;1;0;894,92;894,92;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411902685982 DEL 21/03/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;26/04/2019;557;0;887;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26/04/2019 1039;1;0;1.208,59;1.208,59;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411902685981 DEL 21/03/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;26/04/2019;476;0;888;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26/04/2019 1040;1;0;369,25;369,25;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411902685983 DEL 21/03/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;26/04/2019;687;0;886;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26/04/2019 1041;1;0;152,27;152,27;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411902685980 DEL 21/03/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;26/04/2019;687;0;886;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26/04/2019 1042;1;0;101,1;101,1;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00125145 DEL 06/02/2019: 2BIM 2019;26/04/2019;125;0;664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/04/2019 1043;1;0;759,79;759,79;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00124153 DEL 06/02/2019: 2BIM 2019;26/04/2019;125;0;664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/04/2019 1044;1;0;182,76;182,76;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00124796 DEL 06/02/2019: 2BIM 2019;26/04/2019;125;0;664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/04/2019 1045;1;0;262,96;262,96;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00122265 DEL 06/02/2019: 2BIM 2019;26/04/2019;125;0;664;1;Spese correnti;3;Acquisto di 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correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/04/2019 1063;1;0;2.623,00;2.623,00;TODESCO ESCAVAZIONI SRL;ZB52714717;FATTURA NR. 33 DEL 28/03/2019: INTERVENTO PULIZIA MATERIALE INERTE VIA PIAVE;26/04/2019;854;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;26/04/2019 1064;1;0;670,74;670,74;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 46/19 DEL 28/02/2019: CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRIMO TRIMESTRE 2019;26/04/2019;125;0;878;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26/04/2019 1065;1;0;274,83;274,83;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 46/19 DEL 28/02/2019: CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRIMO TRIMESTRE 2019;26/04/2019;361;0;904;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26/04/2019 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NOLEGGIO CON PRESTAZIONE ""FULL-SERVICE"" DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI A SEGUITO DI SCADENZA CONVENZIONE CONSIP 19 PER LA DURATA DI MESI 12.";26/04/2019;339;0;861;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/04/2019 1075;1;0;2.305,11;2.305,11;SELMABIPIEMME LEASING SPA;ZB81328E45;FATTURA NR. TP2/2019/19000018 DEL 10/01/2019: LIQUIDAZIONE 2 BIM 2019. CONTRATTO TELELEASING 477568. RATA N. 44;29/04/2019;879;0;1294;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;29/04/2019 1076;1;0;305;305;PROMETEO SPA;Z0027680B0;FATTURA NR. 4/2019/PA DEL 25/03/2019: CANONE AGGIORNAMENTO 2019 CANT LINEA ENTI PUBBLICI;07/05/2019;151;0;683;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7;Servizi di gestione documentale;07/05/2019 1077;1;0;184.558,87;184.558,87;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 2019/VP/171 DEL 09/04/2019: CANONE N.U. PRIMO TRIMESTRE 2019;07/05/2019;590;0;917;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07/05/2019 1078;1;0;138,08;138,08;TIM SPA;ZC7270E5F9;FATTURA NR. 7X00263110 DEL 14/02/2019: 2BIM 2019;07/05/2019;125;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07/05/2019 1079;1;0;122,04;122,04;TIM SPA;ZC7270E5F9;FATTURA NR. 7X00263110 DEL 14/02/2019: 2BIM 2019;07/05/2019;125;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07/05/2019 1080;1;0;110,74;110,74;TIM SPA;ZC7270E5F9;FATTURA NR. 7X01157924 DEL 12/04/2019: 3BIM 2019;07/05/2019;125;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07/05/2019 1081;1;0;55,53;55,53;TIM SPA;ZC7270E5F9;FATTURA NR. 7X01157924 DEL 12/04/2019: 3BIM 2019;07/05/2019;125;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07/05/2019 1082;1;0;538;538;ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;ZC52742AC1;FATTURA NR. 95 DEL 03/04/2019: RETTA MARZO 2019;07/05/2019;773;0;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07/05/2019 1083;1;0;3.440,00;3.440,00;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;FATTURA NR. 279/E DEL 05/04/2019: RETTE APRILE 2019;07/05/2019;760;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/05/2019 1084;1;0;3.520,00;3.520,00;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;FATTURA NR. 328/E DEL 08/04/2019: RETTE MARZO 2019;07/05/2019;760;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/05/2019 1085;1;0;3.190,00;3.190,00;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;FATTURA NR. 326/E DEL 08/04/2019: RETTE MESE DI FEBBRAIO 2019;07/05/2019;760;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/05/2019 1086;1;0;3.520,00;3.520,00;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;FATTURA NR. 324/E DEL 08/04/2019: RETTE GENNAIO 2019;07/05/2019;760;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/05/2019 1087;1;0;1.719,36;1.719,36;FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS;Z8B2729AC7;FATTURA NR. 0000110/PA DEL 03/04/2019: RETTA BERTON MESE DI MARZO 2019;07/05/2019;760;0;884;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/05/2019 1088;1;0;3.194,04;3.194,04;FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS;Z8B2729AC7;FATTURA NR. 0000112/PA DEL 08/04/2019: RETTA GENNAIO-FEBBRAIO BERTON STEFANO;07/05/2019;760;0;884;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/05/2019 1089;1;0;12.445,71;12.445,71;VIAGGI REBELLATO DI G. REBELLATO & C. SNC;7676352610;FATTURA NR. 28/PA DEL 01/04/2019: TRASPORTO 5 RATA 2019;07/05/2019;422;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;07/05/2019 1090;1;0;390,2;390,2;AUTOFFICINA TRENTO SEVERINO & C. SNC;ZD522883F2;FATTURA NR. 109 DEL 30/03/2019: RIPARAZIONI AUTO;07/05/2019;844;0;1052;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;07/05/2019 1091;1;0;215,28;215,28;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019044722 DEL 04/04/2019: MATRICOLA CIFS COMUNE DI ROSSANO INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;07/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;07/05/2019 1092;1;0;28,11;28,11;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019044371 DEL 04/04/2019: MATRICOLA CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;07/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;07/05/2019 1093;1;0;115,9;115,9;SI.WA.DI SIVIERO WALTER;Z3F279BD7F;FATTURA NR. 0028 DEL 29/03/2019: SOSTITUZIONE BATTERIE ALLARME;07/05/2019;352;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1094;1;0;524,6;524,6;BIZZOTTO MARIANO E FIGLI S.R.L;Z6822B18D1;FATTURA NR. 50 DEL 31/03/2019: MANUTENZIONE CIGLI STRADALI E NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE BIENNIO 2018-2019;07/05/2019;854;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/05/2019 1095;1;0;3.250,28;3.250,28;BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;694322635A;FATTURA NR. 186/P19/2 DEL 31/03/2019: SERVIZI CIMITERIALI;07/05/2019;583;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/05/2019 1096;1;0;378,2;378,2;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;Z0F27C5129;FATTURA NR. 70/19 DEL 04/04/2019: RIPARAZIONI IMPIANTI TERMOIDRAULICI;07/05/2019;123;0;900;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/05/2019 1097;1;0;737,05;737,05;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;Z0F27C5129;FATTURA NR. 70/19 DEL 04/04/2019: RIPARAZIONI IMPIANTI TERMOIDRAULICI;07/05/2019;411;0;901;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07/05/2019 1098;1;0;727,15;727,15;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;Z0F27C5129;FATTURA NR. 70/19 DEL 04/04/2019: RIPARAZIONI IMPIANTI TERMOIDRAULICI;07/05/2019;452;0;902;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/05/2019 1099;1;0;500;500;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;Z0F27C5129;FATTURA NR. 70/19 DEL 04/04/2019: RIPARAZIONI IMPIANTI TERMOIDRAULICI;07/05/2019;688;0;903;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/05/2019 1100;1;0;73,2;73,2;PUNTOSERVIZI CGIL SRL;Z8A27A7C50;FATTURA NR. 95 DEL 05/04/2019: PRATICHE MATERNITA';07/05/2019;754;0;859;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/05/2019 1101;1;0;374,4;374,4;SABBADIN ANNA;Z12274FB64;PARCELLA NR. 3 DEL 20/03/2019: LABORATORI LETTURA;07/05/2019;418;0;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/05/2019 1102;1;0;1.676,27;1.676,27;AGRI PAROLIN SNC;Z1C22B120F;FATTURA NR. 64/F DEL 30/03/2019: MATERIALE PER IL VERDE;07/05/2019;697;0;592;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1103;1;0;26,01;26,01;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA11 DEL 28/03/2019: MATERIALE FERRAMENTA;07/05/2019;117;0;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1104;1;0;34,72;34,72;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA11 DEL 28/03/2019: MATERIALE FERRAMENTA;07/05/2019;380;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1105;1;0;100;100;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA11 DEL 28/03/2019: MATERIALE FERRAMENTA;07/05/2019;580;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1106;1;0;114,36;114,36;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA11 DEL 28/03/2019: MATERIALE FERRAMENTA;07/05/2019;850;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1107;1;0;52,96;52,96;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA11 DEL 28/03/2019: MATERIALE FERRAMENTA;07/05/2019;657;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1108;1;0;200;200;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA11 DEL 28/03/2019: MATERIALE FERRAMENTA;07/05/2019;424;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1109;1;0;12.754,62;12.754,62;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;625184842D;FATTURA NR. 105/PA DEL 21/03/2019: MICRONIDO FEBBRAIO 2019;07/05/2019;775;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;10;Contratti di servizio di asilo nido;07/05/2019 1110;1;0;3.705,30;3.705,30;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;6371717B32;FATTURA NR. 126/PA DEL 26/03/2019: DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2019;07/05/2019;745;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;07/05/2019 1111;1;0;122;122;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 514/VPA DEL 01/04/2019: CONTROLLO IMPIANTI MARZO 2019;07/05/2019;125;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07/05/2019 1112;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 514/VPA DEL 01/04/2019: CONTROLLO IMPIANTI MARZO 2019;07/05/2019;410;0;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07/05/2019 1113;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 514/VPA DEL 01/04/2019: CONTROLLO IMPIANTI MARZO 2019;07/05/2019;707;0;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07/05/2019 1114;1;0;152,5;152,5;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 514/VPA DEL 01/04/2019: CONTROLLO IMPIANTI MARZO 2019;07/05/2019;693;0;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/05/2019 1115;1;0;2.399,67;2.399,67;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z5E263FA01;FATTURA NR. 270016/02 DEL 02/04/2019: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE;07/05/2019;1022;0;991;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;07/05/2019 1116;1;0;1.407,29;1.407,29;VIASANTI LINO SNC;Z242288448;FATTURA NR. 158 DEL 28/03/2019: RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE;07/05/2019;694;0;1315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;07/05/2019 1117;1;0;2.029,59;2.029,59;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 0036/2 DEL 30/03/2019: CANONE MARZO BIBLIOTECA;07/05/2019;128;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07/05/2019 1118;1;0;461,28;461,28;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 0037/2 DEL 30/03/2019: SPESE PULIZIE MARZO 2019;07/05/2019;465;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07/05/2019 1119;1;0;439,2;439,2;CREGEO SRL;ZC826F815A;FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 11/04/2019: STUCCATURA E LUCIDATURA LAPIDI IN SERIZZO;07/05/2019;580;0;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1120;1;0;383,91;383,91;Zanotto Fratelli di Zanotto Francesco & C. s.n.c;Z5327E1CB3;FATTURA NR. 13/FE DEL 31/03/2019: MATERIALE EDILE;07/05/2019;850;0;1047;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/05/2019 1121;1;0;1.134,66;1.134,66;FERRAMENTA BRUNELLO S.A.S.;Z942748C57;FATTURA NR. 793 DEL 17/04/2019: FORNITURA TRAPANO;07/05/2019;991;0;876;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;07/05/2019 1122;1;0;208;208;GANZERLA LUCA GIOVANNI;Z082782B63;PARCELLA NR. 2 PA DEL 04/04/2019: LIQUIDAZIONE RELATORE INCONTRO PERCHE' LEGGERE;07/05/2019;418;0;737;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/05/2019 1123;1;0;39,7;39,7;GANZERLA LUCA GIOVANNI;Z082782B63;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 07/05/2019: RIMBORSO SPESE BIGLIETTI VIAGGIO;07/05/2019;418;0;737;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/05/2019 1125;1;0;2.877,00;2.877,00;AN BROKER SPA;Z6D2805970;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 07/05/2019: LIQUIDAZIONE RATA REGOLARIZZAZIONE PREMIO ANNO 2018 POLIZZA RCT/O N. M10239450;07/05/2019;173;0;1186;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi;07/05/2019 1126;1;0;114;114;AN BROKER SPA;ZF02829BED;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 07/05/2019: LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE PREMIO ANNO 2018. POLIZZA INFORTUNI N. 177/760015206;07/05/2019;279;0;1305;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;99;Altri premi di assicurazione n.a.c.;999;Altri premi di assicurazione n.a.c.;07/05/2019 1128;1;0;175,68;175,68;ACCA SOFTWARE SPA;Z29278E4C4;FATTURA NR. P000291/2019 DEL 01/04/2019: ABBONAMENTO ANNO 2019;07/05/2019;150;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;07/05/2019 1129;1;0;609,71;609,71;SETI SRL;ZC62728C49;FATTURA NR. 55 DEL 31/03/2019: CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA;07/05/2019;151;0;567;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7;Servizi di gestione documentale;07/05/2019 1130;1;0;346,48;346,48;OLIVETTI SPA;Z921A2A245;FATTURA NR. A20020191000008410 DEL 31/03/2019: CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019;07/05/2019;259;0;914;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07/05/2019 1131;1;0;346,48;346,48;OLIVETTI SPA;Z921A2A245;FATTURA NR. A20020191000008410 DEL 31/03/2019: CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019;07/05/2019;106;0;915;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07/05/2019 1132;1;0;346,48;346,48;OLIVETTI SPA;Z921A2A245;FATTURA NR. A20020191000008410 DEL 31/03/2019: CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019;07/05/2019;266;0;916;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;07/05/2019 1151;1;0;4.141,44;4.141,44;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI VERSO DIPENDENTI NR. RIF. 870 DEL 14/05/2019: STIPENDI CEDOLINO DI 31/05/2019 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI;14/05/2019;10;0;1416;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;14/05/2019 1215;1;0;219,6;219,6;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA002 DEL 16/04/2019: CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019;15/05/2019;351;0;1055;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;15/05/2019 1216;1;0;219,6;219,6;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA002 DEL 16/04/2019: CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019;15/05/2019;388;0;1056;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 1217;1;0;475,8;475,8;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA002 DEL 16/04/2019: CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019;15/05/2019;410;0;1057;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 1218;1;0;1.647,00;1.647,00;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA002 DEL 16/04/2019: CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019;15/05/2019;125;0;1054;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 1219;1;0;342,21;342,21;DIEMME GRAFICA E STAMPA;Z272793696;FATTURA NR. 31 DEL 31/03/2019: STAMPA MATERIALE INFORMATIVO;15/05/2019;475;0;769;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4;Stampa e rilegatura;15/05/2019 1220;1;0;3.058,13;3.058,13;SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE;Z94268DCEE;FATTURA NR. 209 PAB DEL 04/04/2019: SERVIZI BIBLIOTECA MARZO 2019;15/05/2019;484;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/05/2019 1221;1;0;2.642,50;2.642,50;SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE;Z94268DCEE;FATTURA NR. 126 PAB DEL 07/03/2019: CANONE FEBBRAIO 2019;15/05/2019;484;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/05/2019 1222;1;0;366;366;INRETE SRL;Z382703C0C;FATTURA NR. 1474 DEL 30/04/2019: CANONE APRILE/MAGGIO 2019;15/05/2019;121;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15/05/2019 1223;1;0;282,87;282,87;INRETE SRL;Z2321AAF8A;FATTURA NR. 1021 DEL 31/03/2019: CONGUAGLIO COPIE 2018;15/05/2019;121;0;1492;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15/05/2019 1224;1;0;211,46;211,46;INRETE SRL;Z382703C0C;FATTURA NR. 1019 DEL 31/03/2019: CANONE MANUTENZIONE 8.2-19 AL 31.3.2019;15/05/2019;121;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15/05/2019 1225;1;0;91,45;91,45;INRETE SRL;Z382703C0C;FATTURA NR. 1005 DEL 31/03/2019: COPIE GENNAIO AL 7.02.2019;15/05/2019;121;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15/05/2019 1226;1;0;154,54;154,54;INRETE SRL;Z382703C0C;FATTURA NR. 1020 DEL 31/03/2019: CONGUAGLIO CANONE GENNAIO AL 7.02.2019;15/05/2019;121;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15/05/2019 1227;1;0;73,2;73,2;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA003 DEL 30/04/2019: CANONE APRILE 2019;15/05/2019;351;0;1055;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;15/05/2019 1228;1;0;73,2;73,2;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA003 DEL 30/04/2019: CANONE APRILE 2019;15/05/2019;388;0;1056;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 1229;1;0;158,6;158,6;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA003 DEL 30/04/2019: CANONE APRILE 2019;15/05/2019;410;0;1057;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 1230;1;0;549;549;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA003 DEL 30/04/2019: CANONE APRILE 2019;15/05/2019;125;0;1054;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/05/2019 1231;1;0;350;350;COMPLESSO BANDISTICO S. MARCO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 15/05/2019: SERVIZIO MUSICALE DEL 25 APRILE 2019;15/05/2019;143;0;1061;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;15/05/2019 1232;1;0;300;300;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 15/05/2019: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO;15/05/2019;730;0;1321;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15/05/2019 1233;1;0;729,6;729,6;B.A.N.G. S.R.L.; ;FATTURA NR. 3/PA DEL 08/05/2019: RIMBORSO ASSENZE DAL LAVORO VICESINDACO DAVIDE BERTON MARZO E APRILE 2019;20/05/2019;11;0;708;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;20/05/2019 1234;1;0;172,72;172,72;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003028375914 DEL 08/05/2019: CONSUMO ENERGIA APRILE 2019 FTV ROSSANO 1;20/05/2019;861;0;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/05/2019 1235;1;0;145,74;145,74;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003028375915 DEL 08/05/2019;20/05/2019;862;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/05/2019 1236;1;0;620;620;BASSO VIAGGI E TURISMO S.A.S;Z792830B00;FATTURA NR. 000001/PA DEL 08/05/2019: VIAGGIO AEREO IN POLONIA ASSESSORE E FERRARO;20/05/2019;486;0;1309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;20/05/2019 1237;1;0;686,51;686,51;AGRI PAROLIN SNC;Z1C22B120F;FATTURA NR. 100/F DEL 30/04/2019: FORNITURA MATERIALE PER IL VERDE;20/05/2019;697;0;592;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/05/2019 1238;1;0;15,59;15,59;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA13 DEL 26/04/2019: MATERIALE FERRAMENTA;20/05/2019;117;0;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/05/2019 1239;1;0;79,4;79,4;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA13 DEL 26/04/2019: MATERIALE FERRAMENTA;20/05/2019;380;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/05/2019 1240;1;0;68,73;68,73;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA13 DEL 26/04/2019: MATERIALE FERRAMENTA;20/05/2019;580;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/05/2019 1241;1;0;83,06;83,06;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA13 DEL 26/04/2019: MATERIALE FERRAMENTA;20/05/2019;850;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/05/2019 1242;1;0;33,2;33,2;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA13 DEL 26/04/2019: MATERIALE FERRAMENTA;20/05/2019;657;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/05/2019 1243;1;0;122;122;MUNARI SNC;Z5527E91EA;FATTURA NR. 2/02 DEL 30/04/2019: FORNITURA TARGHE;20/05/2019;417;0;1183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivitą di rappresentanza;20/05/2019 1244;1;0;203,59;203,59;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;171;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1245;1;0;168,85;168,85;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;346;0;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1246;1;0;32,27;32,27;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;346;0;1317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1247;1;0;43,42;43,42;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;682;0;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1248;1;0;65,13;65,13;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;682;0;1318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1249;1;0;240,01;240,01;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;840;0;1320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1250;1;0;142,31;142,31;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;740;0;565;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1251;1;0;18,28;18,28;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;740;0;1319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1252;1;0;1.637,80;1.637,80;FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS;Z8B2729AC7;FATTURA NR. 0000135/PA DEL 30/04/2019: MESE DI APRILE;20/05/2019;760;0;884;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20/05/2019 1253;1;0;20;20;REGIONE DEL VENETO;Z1927D9B55;FATTURA NR. 235 DEL 17/04/2019: FATTURA O PARCELLA O NOTULA;20/05/2019;270;0;1392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;1;Pubblicazione bandi di gara;20/05/2019 1254;1;0;463,75;463,75;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411903708519 DEL 18/04/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2019;20/05/2019;557;0;887;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20/05/2019 1255;1;0;764,35;764,35;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411903708518 DEL 18/04/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;20/05/2019;476;0;888;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20/05/2019 1256;1;0;56,27;56,27;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411903708518 DEL 18/04/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;20/05/2019;687;0;886;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20/05/2019 1257;1;0;153,21;153,21;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411903708517 DEL 18/04/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;20/05/2019;687;0;886;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20/05/2019 1258;1;0;379,87;379,87;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411903708520 DEL 18/04/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2019;20/05/2019;687;0;886;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20/05/2019 1259;1;0;1.010,00;1.010,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 20/05/2019: CONTRIBUTO AFFIDO MAGGIO;20/05/2019;730;0;304;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/05/2019 1260;1;0;505;505;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 20/05/2019: CONTRIBUTO AFFIDO MAGGIO 2019;20/05/2019;730;0;302;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/05/2019 1261;1;0;150;150;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 20/05/2019: CONTRIBUTO MAGGIO 2019;20/05/2019;730;0;303;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/05/2019 1262;1;0;1.500,00;1.500,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 20/05/2019: CONTRIBUTO MAGGIO 2019;20/05/2019;730;0;342;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/05/2019 1263;1;0;15;15;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;740;0;1319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1264;1;0;44,79;44,79;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;171;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1265;1;0;44,25;44,25;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;346;0;1317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1266;1;0;23,88;23,88;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;682;0;1318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1267;1;0;52,8;52,8;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;840;0;1320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1268;1;0;35,33;35,33;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29286391 DEL 31/03/2019: FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO;20/05/2019;740;0;1319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/05/2019 1269;1;0;4,4;4,4;REGIONE DEL VENETO;Z1927D9B55;FATTURA NR. 235 DEL 17/04/2019: FATTURA O PARCELLA O NOTULA;20/05/2019;270;0;1392;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;1;Pubblicazione bandi di gara;20/05/2019 1270;1;0;61.519,62;61.519,62;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 2019/VP/186 DEL 29/04/2019: CANONE N.U. COMUNE DI ROSSANO APRILE 2019;23/05/2019;590;0;917;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;23/05/2019 1275;1;0;17,8;17,8;PRESS-DI ABBONAMENTI SPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 22/05/2019: ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANNO 2019;23/05/2019;471;0;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;23/05/2019 1276;1;0;35;35;CAIRO EDITORE SPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 22/05/2019: ABBONAMENTI ANNO 2019;23/05/2019;471;0;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;23/05/2019 1277;1;0;300;300;ASSOCIAZ. GRUPPO VULCANO ONLUS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 22/05/2019: CONTRIBUTO SOCIAL DAY 2019;23/05/2019;800;0;1498;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23/05/2019 1278;1;0;3.285,00;3.285,00;VENETO INSIEME SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 22/05/2019: PROGETTO PUBBLICA UTILITA' DGR VENETO 624/201/8;23/05/2019;760;0;655;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23/05/2019 1279;1;0;2.900,00;2.900,00;ANCI VENETO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 22/05/2019: QUOTA ACCREDITAMENTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2019 E FORMAZIONE QUATTRO VOLONTARI;23/05/2019;190;0;1497;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;4;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione;1;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione;23/05/2019 1280;1;0;2.000,00;2.000,00;A.N.F.F.A.S. ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 23/05/2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SRAORDINARIO ANNO 2019;23/05/2019;800;0;1543;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23/05/2019 1281;1;0;3.051,00;3.051,00;UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 7 DEL 23/05/2019: INIZIATIVA BEEFICA UN DOLCE IN COMUNE 2- DEVOLUZIONE;23/05/2019;481;0;1544;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23/05/2019 1282;1;0;522,77;522,77;BELLUCCI SPA;ZD726D1EA4;FATTURA NR. 4/153 DEL 27/02/2019: PC SALA GIUNTA;23/05/2019;991;0;192;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;23/05/2019 1283;1;0;463,59;463,59;MONDOFFICE S.R.L.;Z0627E4A9E;FATTURA NR. P0002259 DEL 23/04/2019: DISTRUGGI DOCUMENTI;23/05/2019;991;0;1093;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;23/05/2019 1284;1;0;114,3;114,3;COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.;Z6F26D3D70;FATTURA NR. 000211/PA DEL 29/03/2019: CANONE PRIMO TRIMESTRE 2019;23/05/2019;474;0;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;23/05/2019 1285;1;0;4.700,00;4.700,00;ASSOCIAZIONE STREET FOOD GARDEN; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 9 DEL 23/05/2019: CONTRIBUTO ALLA 42 EDIZIONE CARNEVALE ROSSANO;23/05/2019;890;0;1548;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23/05/2019 1286;1;0;163,2;163,2;DIPENDENTI C.LI DIVERSI;Z09268294C;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 24/05/2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO RACCOLTA VIA BODI;29/05/2019;991;0;1004;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;29/05/2019 1287;1;0;1.463,12;1.463,12;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 24/05/2019: INCENTIVO PROGETTAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA BESSICA-VIA BODI-DONIZZETTI E MARANGONA;29/05/2019;1133;0;984;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;29/05/2019 1288;1;0;4.684,80;4.684,80;DIPENDENTI C.LI DIVERSI;Z481C7A434;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 24/05/2019: LIQUIDAZINE INCENTIVO PALAZZO SIBELLIN E RISTRUTTURAZIONE ANNESSI;29/05/2019;1114;0;986;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;29/05/2019 1289;1;0;120;120;ZEN PAOLA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 994 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1290;1;0;120;120;MORO GIUSEPPINA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 995 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1291;1;0;120;120;BATTOCCHIO MICHELE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 996 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1292;1;0;120;120;GUARISE PATRIZIO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 997 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1293;1;0;120;120;GUARDA ALBERTO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 998 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1294;1;0;120;120;BERNARDI SARA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 999 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1295;1;0;96;96;BERTI LUCA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1000 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1296;1;0;96;96;CERVONE ANGELO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1001 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1297;1;0;96;96;FAGGION GIANNI; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1002 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1298;1;0;96;96;LAZZAROTTO LUCA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1003 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1299;1;0;96;96;PAVAN LISA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1004 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1300;1;0;96;96;MORO SARA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1005 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1301;1;0;96;96;BATTISTEL GIULIA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1006 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1302;1;0;96;96;DIDONE' FEDERICA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1007 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1303;1;0;96;96;POLO FILIPPO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1008 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1304;1;0;96;96;POLO MATTEO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1009 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1305;1;0;96;96;TONIETTO SERENA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1010 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1306;1;0;96;96;BAGGIO GIUSEPPE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1011 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1307;1;0;96;96;CAMPAGNOLO LUCA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1012 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1308;1;0;96;96;PAROLIN GIORGIO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1013 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1309;1;0;96;96;TRENTO SIMONE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1014 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1310;1;0;96;96;DE ROSSI ANNA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1015 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1311;1;0;96;96;LUCIETTO SERENA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1016 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1312;1;0;96;96;MORREALE GIUSEPPE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1017 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1313;1;0;96;96;PARISE MARTA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1018 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1314;1;0;96;96;ZONTA GIULIA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1019 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1315;1;0;96;96;TRENTO LAURA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1020 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1316;1;0;96;96;BERTONCELLO ALICE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1021 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1317;1;0;96;96;GANASSIN ERIKA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1022 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1318;1;0;96;96;LACCIOLI DAVIDE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1023 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1319;1;0;96;96;MAGGIOTTO ENRICO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1024 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1320;1;0;96;96;STRAGLIOTTO THOMAS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1025 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1321;1;0;96;96;CONTE FRANCESCO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1026 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1322;1;0;96;96;DEGETTO SAMUELE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1027 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1323;1;0;96;96;DI PIETRANTONIO GIULIA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1028 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1324;1;0;96;96;LUBIAN BRUNA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1029 DEL 28/05/2019: COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE;29/05/2019;115;0;1502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;29/05/2019 1325;1;0;9,75;9,75;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719104206 DEL 04/04/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1326;1;0;67,4;67,4;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719105022 DEL 04/04/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1327;1;0;32,7;32,7;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719078066 DEL 19/03/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1328;1;0;32,4;32,4;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719076949 DEL 19/03/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1329;1;0;99,65;99,65;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719051586 DEL 21/02/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1330;1;0;50,2;50,2;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719054135 DEL 21/02/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1331;1;0;104,55;104,55;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719017658 DEL 29/01/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1332;1;0;25,85;25,85;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718423298 DEL 13/12/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1333;1;0;91,8;91,8;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718398715 DEL 29/11/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1334;1;0;182,95;182,95;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718370746 DEL 09/11/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1335;1;0;69,2;69,2;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718370364 DEL 09/11/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1336;1;0;110,8;110,8;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718333360 DEL 05/10/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1337;1;0;64,25;64,25;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718298724 DEL 06/09/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1338;1;0;29,85;29,85;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718297665 DEL 05/09/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1339;1;0;121,5;121,5;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718267004 DEL 07/08/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1340;1;0;106,4;106,4;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718234050 DEL 12/07/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1341;1;0;174,95;174,95;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718207660 DEL 13/06/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1342;1;0;126,75;126,75;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718119806 DEL 17/04/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1343;1;0;265,95;265,95;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718078083 DEL 09/03/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1344;1;0;71,95;71,95;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718043390 DEL 09/02/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1345;1;0;81,5;81,5;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718022485 DEL 25/01/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1346;1;0;168,65;168,65;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8718016522 DEL 25/01/2018: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO SPESE POSTALI;29/05/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;29/05/2019 1347;1;0;157,29;157,29;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003025125645 DEL 11/04/2019: CONSUMO ENERGIA MARZO 2019 FOTOVOLTAICO ROSSAO 2;29/05/2019;862;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29/05/2019 1348;1;0;190,54;190,54;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003025125644 DEL 11/04/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROSSANO 2 MESE DI MARZO 2019;29/05/2019;861;0;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29/05/2019 1349;1;0;3.781,93;3.781,93;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;6371717B32;FATTURA NR. 188/PA DEL 30/04/2019: SERVIZIO DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019;29/05/2019;745;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;29/05/2019 1350;1;0;3.416,00;3.416,00;KIBERNETES SRL;Z23279338C;FATTURA NR. 0000932/SPLIT DEL 30/04/2019: CHIUSURE RENDICONTAZIONI ECONOMICHE/ PATRIMONIALI;29/05/2019;96;0;1585;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;29/05/2019 1351;1;0;461,28;461,28;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 0049/2 DEL 30/04/2019: CANONE APRILE 2019;29/05/2019;465;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29/05/2019 1352;1;0;2.029,59;2.029,59;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 0048/2 DEL 30/04/2019: CANONE APRILE 2019;29/05/2019;128;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29/05/2019 1353;1;0;352,34;352,34;SUPERBETON SPA;Z7F22B1340;FATTURA NR. VP/357 DEL 30/04/2019: VENDITE ASFALTO NERVESA;29/05/2019;850;0;767;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/05/2019 1354;1;0;259,25;259,25;T.E.S. SPA;ZBD22B105A;FATTURA NR. 322PA DEL 24/04/2019: INSTALLAZIONE SEGNALETICA;29/05/2019;1057;0;889;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;29/05/2019 1355;1;0;201,3;201,3;NEOPOST ITALIA SRL;ZCD281366D;FATTURA NR. 19001814 DEL 30/04/2019: CARTUCCE AFFRANCATRICE;29/05/2019;107;0;1094;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;29/05/2019 1356;1;0;453,68;453,68;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000904503 DEL 31/03/2019: PASTI INSEGNANTI MARZO 2019;29/05/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;29/05/2019 1357;1;0;711,17;711,17;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000904504 DEL 31/03/2019: PASTI INSEGNANTI MARZO 2019 S.ZENONE;29/05/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;29/05/2019 1358;1;0;803,21;803,21;SUPERBETON SPA;Z4022B14E6;FATTURA NR. VP/327 DEL 31/03/2019: VENDITE INERTE SEGUSINO;29/05/2019;850;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/05/2019 1359;1;0;122;122;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 634/VPA DEL 01/05/2019: SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2019;29/05/2019;125;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;29/05/2019 1360;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 634/VPA DEL 01/05/2019: SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2019;29/05/2019;410;0;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;29/05/2019 1361;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 634/VPA DEL 01/05/2019: SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2019;29/05/2019;707;0;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;29/05/2019 1362;1;0;152,5;152,5;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 634/VPA DEL 01/05/2019: SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2019;29/05/2019;693;0;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/05/2019 1363;1;0;74,65;74,65;FRANCESCHINI RENATO;Z6722884B1;FATTURA NR. 184/2019 DEL 31/03/2019: DISINTASAMENTO SCARICI;05/06/2019;854;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05/06/2019 1364;1;0;956,25;956,25;FRANCESCHINI RENATO;Z6722884B1;FATTURA NR. 184/2019 DEL 31/03/2019: DISINTASAMENTO SCARICI;05/06/2019;854;0;877;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05/06/2019 1365;1;0;1.525,00;1.525,00;UMANA SPA;Z97263AA43;FATTURA NR. 59/PE DEL 16/04/2019: SPORTELLO LAVORO OTTOBRE-DICEMBRE 2018;05/06/2019;796;0;2151;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/06/2019 1366;1;0;150,45;150,45;Centro Acqua Societą sportiva dilettantistica s.r.l.;Z772627989;FATTURA NR. FATTPA 6_19 DEL 07/05/2019: NUOTO ANZIANI MARZO APRILE 2019;05/06/2019;790;0;709;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/06/2019 1367;1;0;12.445,72;12.445,72;VIAGGI REBELLATO DI G. REBELLATO & C. SNC;7676352610;FATTURA NR. 49/PA DEL 07/05/2019: 6 RATA TRASPORTO SCOLASTICO;05/06/2019;422;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;05/06/2019 1368;1;0;1.860,15;1.860,15;VIASANTI LINO SNC;Z242288448;FATTURA NR. 272 DEL 09/05/2019: RIPARAZIONE MACCHINE PER IL VERDE;05/06/2019;694;0;1315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;05/06/2019 1369;1;0;2.257,00;2.257,00;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;Z402805622;FATTURA NR. PA004 DEL 08/05/2019: FORNITURA E CONFIGURAZIONE SERVER;05/06/2019;998;0;1067;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;4;Apparati di telecomunicazione;05/06/2019 1370;1;0;256,2;256,2;ACTS INFORMATICA;Z0B27CD763;FATTURA NR. 207/2019 DEL 30/04/2019: STAMPANTE SEDE;05/06/2019;998;0;891;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;05/06/2019 1371;1;0;1.098,00;1.098,00;ACTS INFORMATICA;ZD627CD637;FATTURA NR. 206/2019 DEL 30/04/2019: AGGIORNAMENTO APPLIANCE HARDWARE- SOFTWARE LOG 10;05/06/2019;151;0;892;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;05/06/2019 1372;1;0;3.599,53;3.599,53;UMANA SPA;Z54272EB0F;FATTURA NR. 510/PA DEL 10/04/2019: LAVRO MESE DI MARZO 2019 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 DICEMBRE 2018;05/06/2019;732;0;581;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;05/06/2019 1373;1;0;231,34;231,34;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001047 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;361;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1374;1;0;231,35;231,35;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001047 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;362;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1375;1;0;483,66;483,66;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001047 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;410;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1376;1;0;274,6;274,6;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001047 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;388;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1377;1;0;1.067,02;1.067,02;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;410;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1378;1;0;1.067,04;1.067,04;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;468;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1379;1;0;1.019,13;1.019,13;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;125;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1380;1;0;41,77;41,77;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;650;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1381;1;0;511,46;511,46;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;476;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1382;1;0;352,58;352,58;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;687;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1383;1;0;207,33;207,33;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;690;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1384;1;0;60,83;60,83;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;584;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1385;1;0;408,24;408,24;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;557;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1386;1;0;136,66;136,66;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001048 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;557;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1387;1;0;12.409,88;12.409,88;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001049 DEL 02/05/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019;05/06/2019;860;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2019 1388;1;0;3.300,00;3.300,00;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0160020190600000600 DEL 06/03/2019: ALLACCIO FOGNATURA NERA CASETTA QUARTIERE GENERALE GIARDINO;05/06/2019;1020;0;635;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;05/06/2019 1389;1;0;381;381;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 05/06/2019: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO;05/06/2019;730;0;1591;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05/06/2019 1390;1;0;400;400;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 05/06/2019: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO;05/06/2019;730;0;1592;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05/06/2019 1391;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 05/06/2019: CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MARZO-APRILE 2019 MINORE ZP;05/06/2019;730;0;1590;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05/06/2019 1392;1;0;150;150;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 05/06/2019: AFFIDO MINORE MARZO-GIUGNO S.L.;05/06/2019;730;0;1595;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;05/06/2019 1393;1;0;880;880;CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 05/06/2019: LIQUIAZIONE 1 TRIM 2019 CONVENZIONE POLIZIA LOCALE;05/06/2019;336;0;1554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;05/06/2019 1394;1;0;3.285,00;3.285,00;VENETO INSIEME SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 05/06/2019: LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DGR 624/2018;05/06/2019;760;0;655;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/06/2019 1397;1;0;2.677,91;2.677,91;TONIETTO ALDO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 9 DEL 05/06/2019: RIMBORSO ONERI;05/06/2019;1164;0;1580;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;5;Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso;05/06/2019 1398;1;0;1.624,46;1.624,46;BATTOCCHIO MARCELLO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 10 DEL 05/06/2019: RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA;05/06/2019;1164;0;1579;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;5;Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso;05/06/2019 1399;1;0;4.836,77;4.836,77;TESORIERE COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 07/06/2019: COMPETENZE INFRUTTIFERE ANNO 2018;07/06/2019;165;0;2283;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;6;Altri interessi passivi;4;Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri;1;Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri;07/06/2019 1579;1;0;7.274,21;7.274,21;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 07/06/2019: IVA DEBITO MESE DI DICEMBRE 2018;07/06/2019;950;0;1640;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/06/2019 1580;1;0;1.151,96;1.151,96;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 07/06/2019: IVA DEBITO GENNAIO 2019;07/06/2019;950;0;1641;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/06/2019 1581;1;0;2.200,22;2.200,22;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 07/06/2019: IVA DEBITO FEBBRAIO 2019;07/06/2019;950;0;1641;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/06/2019 1582;1;0;2.975,15;2.975,15;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 07/06/2019: IVA DEBITO MESE DI MARZO 2019;07/06/2019;950;0;1641;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/06/2019 1583;1;0;1.049,10;1.049,10;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 07/06/2019: IVA DEBITO APRILE 2019;07/06/2019;950;0;1641;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/06/2019 2004;1;0;200;200;PUBLIKA S.R.L.;Z29278E4C4;FATTURA NR. 1195/PA DEL 10/05/2019: ABBONAMENTO ANNO 2019 RIVISTA PERSONALE;12/06/2019;150;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;12/06/2019 2005;1;0;3.894,83;3.894,83;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981035 DEL 07/05/2019: VENDIT ROSSANO 2 SETTEMBRE -DICEMBRE 2018;12/06/2019;874;0;1998;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;12/06/2019 2006;1;0;18.607,55;18.607,55;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981034 DEL 07/05/2019: VENDITA FOTOVOLTAICO ROSSANO 1 SETTEMBRE-DICEMBRE 2018;12/06/2019;873;0;1996;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;12/06/2019 2007;1;0;104.553,44;104.553,44;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1980969 DEL 30/04/2019: CONGUAGLIO GSE ROSSANO 1 ANNO 2018;12/06/2019;873;0;1645;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;12/06/2019 2008;1;0;34.851,61;34.851,61;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981033 DEL 07/05/2019: INCENTIVO ROSSANO 1 MESE DI GENNAIO 2019;12/06/2019;873;0;1653;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;12/06/2019 2009;1;0;37.081,95;37.081,95;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981040 DEL 07/05/2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVO FOTOVOLTAICO GSE ROSSANO 2 MESE DI GENNAIO 2019;12/06/2019;874;0;1654;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;12/06/2019 2010;1;0;17.543,60;17.543,60;ELETTROPASS S.N.C. DI PASQUALIN NICOLA E GIANNI;ZBE268CAD6;FATTURA NR. 0021 DEL 03/05/2019: RIFACIMENTO RETE DATI COMUNALE E POSIZIONAMENTO ARMADIO SALA SERVER;14/06/2019;1020;0;1007;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;14/06/2019 2011;1;0;1.260,97;1.260,97;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719156622 DEL 20/05/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO PER IL VOTO ITALIANI ALL'ESTERO.;14/06/2019;108;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;14/06/2019 2012;1;0;510,03;510,03;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719156622 DEL 20/05/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO PER IL VOTO ITALIANI ALL'ESTERO.;14/06/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;14/06/2019 2013;1;0;423,91;423,91;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500353300 DEL 09/05/2019: CONSUMI IDRICI;14/06/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/06/2019 2014;1;0;423,92;423,92;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500353300 DEL 09/05/2019: CONSUMI IDRICI;14/06/2019;468;0;613;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/06/2019 2015;1;0;2.452,20;2.452,20;MBISINELLA SRLS;Z4427E2276;FATTURA NR. 14 DEL 02/05/2019: CASETTA DI QUARTIERE LAVORI;14/06/2019;1020;0;1010;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;14/06/2019 2016;1;0;161,97;161,97;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019070744 DEL 20/05/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;14/06/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;14/06/2019 2017;1;0;1.805,60;1.805,60;SEV FEDERAZIONE ENERGIA ALTO ADIGE; ;FATTURA NR. RKPA-2019-20 DEL 10/05/2019: SERVIZI PER FOTOVOLTAICO;14/06/2019;857;0;600;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14/06/2019 2018;1;0;74;74;COMITATO GENITORI IST.COMPRENSIVO ROSSANO VENETO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 14/06/2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO GENITORI SERATE INFORMATIVE DISTURBI SPECIFICI;14/06/2019;418;0;1635;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14/06/2019 2019;1;0;635,62;635,62;LINDA DI ANDRIOLO VLADIMIRO;Z96283F83F;FATTURA NR. 350 DEL 22/05/2019: MATERIALE PULIZIE;18/06/2019;117;0;1501;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/06/2019 2020;1;0;2.782,50;2.782,50;SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE;Z94268DCEE;FATTURA NR. 254 PAB DEL 07/05/2019: SERVIZI BIBLIOTECA APRILE 2019;18/06/2019;484;0;893;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/06/2019 2021;1;0;999,9;999,9;MUSICA TRASVERSALE ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO;ZA9286556A;FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 21/05/2019: CONCERTO DEL 17.05.2019;18/06/2019;486;0;1495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;18/06/2019 2022;1;0;69,69;69,69;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;171;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2023;1;0;179,1;179,1;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;346;0;1317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2024;1;0;140,19;140,19;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;682;0;1318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2025;1;0;312,99;312,99;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;840;0;1320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2026;1;0;155,93;155,93;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;740;0;1319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2035;1;0;36;36;CAIRO EDITORE SPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 17/06/2019: ABBONAMENTO ANNO 2019;18/06/2019;471;0;1636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;18/06/2019 2036;1;0;1.010,00;1.010,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 17/06/2019: AFFIDO MESE DI GIUGNO 2019;18/06/2019;730;0;304;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18/06/2019 2037;1;0;505;505;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 7 DEL 17/06/2019: AFFIDO MESE DI GIUGNO 2019;18/06/2019;730;0;302;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18/06/2019 2038;1;0;150;150;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 17/06/2019: AFFIDIO GIUGNO 2019;18/06/2019;730;0;303;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18/06/2019 2039;1;0;1.500,00;1.500,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 9 DEL 17/06/2019: AFFIDO MESE DI GIUGNO 2019;18/06/2019;730;0;342;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18/06/2019 2040;1;0;15,33;15,33;ENI SPA DIVISIONE;ZF92727F8F;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;171;0;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2041;1;0;39,4;39,4;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;346;0;1317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2042;1;0;30,84;30,84;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;682;0;1318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2043;1;0;68,86;68,86;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;840;0;1320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2044;1;0;34,31;34,31;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29409659 DEL 30/04/2019: CARBURANTE MESE DI APRILE 2019;18/06/2019;740;0;1319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;18/06/2019 2063;1;0;4.141,44;4.141,44;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI VERSO DIPENDENTI NR. RIF. 1133 DEL 22/06/2019: STIPENDI CEDOLINO DI 30/06/2019 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI;22/06/2019;10;0;1820;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;22/06/2019