num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 2116;1;0;2.204,20;2.204,20;SELMABIPIEMME LEASING SPA;ZB81328E45;FATTURA NR. TP2/2019/19000072 DEL 06/03/2019: LIQUIDAZIONE 3 BIM 2019. CONTRATTO TELELEASING 477568. RATA N. 45;01/07/2019;879;0;1886;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;01/07/2019 2117;1;0;180;180;FIORERIA BEATRICE;Z7B2804B90;FATTURA NR. 14 DEL 31/05/2019: FORNITURA CORONA PER 25 APRILE 2019;02/07/2019;140;0;1060;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/07/2019 2118;1;0;61.519,62;61.519,62;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 2019/VP/209 DEL 28/05/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;590;0;917;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;02/07/2019 2119;1;0;2.205,76;2.205,76;BIZZOTTO MARIANO E FIGLI S.R.L;Z6822B18D1;FATTURA NR. 95 DEL 31/05/2019: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI E NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 DETERMINA N. 120 DEL 25.02.2019;02/07/2019;854;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;02/07/2019 2120;1;0;2.029,59;2.029,59;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 0075/2 DEL 31/05/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;128;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/07/2019 2121;1;0;461,28;461,28;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 0076/2 DEL 31/05/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;465;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;02/07/2019 2122;1;0;1.239,52;1.239,52;T.E.S. SPA;ZBD22B105A;FATTURA NR. 403PA DEL 31/05/2019: SEGNALETICA;02/07/2019;1057;0;889;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;02/07/2019 2123;1;0;73,2;73,2;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA005 DEL 31/05/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;351;0;1055;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;02/07/2019 2124;1;0;73,2;73,2;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA005 DEL 31/05/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;388;0;1056;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02/07/2019 2125;1;0;158,6;158,6;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA005 DEL 31/05/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;410;0;1057;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02/07/2019 2126;1;0;549;549;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA005 DEL 31/05/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;125;0;1054;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02/07/2019 2127;1;0;161,61;161,61;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003038060207 DEL 09/06/2019: CONSUMO ENERGIA FTV ROSSANO 1- MAGGIO 2019;02/07/2019;861;0;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 2128;1;0;126,55;126,55;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003038060208 DEL 09/06/2019: CONSUMO ENERGIA FTV ROSSANO II - MAGGIO 2019;02/07/2019;862;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/07/2019 2129;1;0;3.365,97;3.365,97;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;6371717B32;FATTURA NR. 232/PA DEL 27/05/2019: SAD APRILE 2019;02/07/2019;745;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02/07/2019 2130;1;0;11.679,41;11.679,41;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;625184842D;FATTURA NR. 197/PA DEL 30/04/2019: MICRONIDO MARZO 2019;02/07/2019;775;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;10;Contratti di servizio di asilo nido;02/07/2019 2131;1;0;122;122;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 768/VPA DEL 01/06/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;125;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02/07/2019 2132;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 768/VPA DEL 01/06/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;410;0;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02/07/2019 2133;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 768/VPA DEL 01/06/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;707;0;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;02/07/2019 2134;1;0;152,5;152,5;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 768/VPA DEL 01/06/2019: CANONE MAGGIO 2019;02/07/2019;693;0;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/07/2019 2135;1;0;4.499,99;4.499,99;VIASANTI LINO SNC;Z7A283A148;FATTURA NR. 346 DEL 04/06/2019: TRATTORINO E ACCESSORI;02/07/2019;991;0;1503;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;02/07/2019 2136;1;0;2.660,00;2.660,00;SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE;Z94268DCEE;FATTURA NR. 315 PAB DEL 13/06/2019: SERVIZIO BIBLIOTECA MAGGIO 2019;02/07/2019;484;0;893;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/07/2019 2137;1;0;388,28;388,28;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000906626 DEL 30/04/2019: MENSA INSEGNANTI APRILE 2019;02/07/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;02/07/2019 2138;1;0;592,64;592,64;CAMST SOC. COOP. 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REBELLATO & C. SNC;Z9027F291F;FATTURA NR. 63/PA DEL 03/06/2019: TRASPORTO POSSAGNO;02/07/2019;418;0;1095;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/07/2019 2147;1;0;1.820,00;1.820,00;EDITRICE ARTISTICA BASSANO DI MINCHIO SAS;Z0A2868E91;FATTURA NR. 134 DEL 27/05/2019: FORNITURA VOLUMETTI GLI ANNESSI DI PALAZZO SEBELLIN;02/07/2019;486;0;1505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;02/07/2019 2148;1;0;707,2;707,2;SABBADIN ANNA;Z2E286EE8D;FATTURA NR. 5 DEL 27/05/2019: LABORATORI DIDATTICI;02/07/2019;418;0;1504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/07/2019 2149;1;0;1.076,00;1.076,00;ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;ZC52742AC1;FATTURA NR. 131 DEL 07/05/2019: SERVIZIO APRILE 2019;02/07/2019;773;0;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;02/07/2019 2150;1;0;60,02;60,02;SUPERBETON SPA;Z4022B14E6;FATTURA NR. VP/433 DEL 30/04/2019: VENDITE INERTE LORIA-LA PICCOLA;02/07/2019;850;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/07/2019 2151;1;0;82.986,00;82.986,00;AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA; ;FATTURA NR. 006/617 DEL 10/07/2018: 8306245 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 ACCONTO;03/07/2019;810;0;1014;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;20;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale;03/07/2019 2152;1;0;396,5;396,5;FRANCESCHINI RENATO;Z6722884B1;FATTURA NR. 260/2019 DEL 30/04/2019: SERVIZIO CANAL JET;03/07/2019;854;0;877;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;03/07/2019 2153;1;0;2.220,40;2.220,40;ZANATA GROUP STUDIO ASSOCIATO;Z0F282266A;FATTURA NR. 47 DEL 28/05/2019: RECUPERO PALAZZO SEBELLIN E RISTRUTTURAZIONE ANNESSI- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE E COMPETENZE RELATIVE A PRESTAZIONI PROFESSIONALI.;03/07/2019;1114;0;1307;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;03/07/2019 2154;1;0;300;300;DENIS MARSAN; ;PARCELLA NR. 25/2019 DEL 15/06/2019: MEMBRO COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA CONTRATO EX ART 110;03/07/2019;110;0;2129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;2;Esperti per commissioni, comitati e consigli;03/07/2019 2155;1;0;300;300;DENIS MARSAN; ;PARCELLA NR. 26/2019 DEL 15/06/2019: LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO PER MOBILITA D AREA FINANZIARIA;03/07/2019;110;0;1496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;10;Consulenze;2;Esperti per commissioni, comitati e consigli;03/07/2019 2156;1;0;3.000,00;3.000,00;DENIS MARSAN; ;PARCELLA NR. 24/2019 DEL 15/06/2019: CORSO FORMAZIONE PERSONALE DATI PROTEZIONE E ANTICORRUZIONE;03/07/2019;95;0;881;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;03/07/2019 2157;1;0;1.110,20;1.110,20;SOLUZIONE SRL;Z29278E4C4;FATTURA NR. 0002101400 DEL 15/05/2019: ABBONAMENTO ANNO 2019;03/07/2019;150;0;742;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;03/07/2019 2158;1;0;6.270,00;6.270,00;MBISINELLA SRLS;ZC52641D9C;FATTURA NR. 15 DEL 02/05/2019: INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INGRESSO SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO;03/07/2019;1020;0;990;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;03/07/2019 2160;1;0;3.285,00;3.285,00;VENETO INSIEME SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 03/07/2019: PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LIQUIDAZIONE SESTA TRANCHE PROGETTO 1820-0004-624-*2018;03/07/2019;760;0;655;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03/07/2019 2161;1;0;1.780,00;1.780,00;COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 03/07/2019: QUOTA PARTE SERVIZIO SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE PER IMMIGRATI 2019;03/07/2019;801;0;1704;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03/07/2019 2162;1;0;5.000,00;5.000,00;FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 03/07/2019: QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2019 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO PROCEDURE GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI CAMPOSAMPIERESE;03/07/2019;135;0;1648;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;03/07/2019 2163;1;0;436;436;TESORIERE COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 03/07/2019: COMMISSIONE ANNO 2019 GARANZIA FIDEUSSORIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO 1- VIA NOVELLETTE;03/07/2019;279;0;1695;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;99;Altri premi di assicurazione n.a.c.;999;Altri premi di assicurazione n.a.c.;03/07/2019 2164;1;0;520;520;TESORIERE COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 03/07/2019: COMMISSIONE ANNO 2019 GARANZIA FIDEUSSORIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO 2- VIA NOVELLETTE;03/07/2019;279;0;1696;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;99;Altri premi di assicurazione n.a.c.;999;Altri premi di assicurazione n.a.c.;03/07/2019 2165;1;0;1.200,00;1.200,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 7 DEL 03/07/2019: EROGAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 TRIM ICDM ANNO 2019;03/07/2019;755;0;1714;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03/07/2019 2166;1;0;1.200,00;1.200,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 03/07/2019: EROGAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 TRIM ICDM ANNO 2019;03/07/2019;755;0;1716;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03/07/2019 2167;1;0;1.200,00;1.200,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 9 DEL 03/07/2019: EROGAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 TRIM ICDM ANNO 2019;03/07/2019;755;0;1715;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03/07/2019 2168;1;0;1.920,00;1.920,00;"SCUOLA DELL' INFANZIA ""SS. INNOCENTI"""; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 10 DEL 03/07/2019: RETTA FREQUENZA SPESE ISCRIZIONI MINORI S.A.;03/07/2019;800;0;1885;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03/07/2019 2169;1;0;1.509,27;1.509,27;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390086 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA SALUTE 3 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881906711061 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;125;0;1066;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2170;1;0;597,45;597,45;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390086 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA SALUTE 3 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881906711061 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;125;0;1894;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2171;1;0;2.921,38;2.921,38;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390084 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA STAZIONE 12/A - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881904654877 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;410;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2172;1;0;2.921,38;2.921,38;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390084 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA STAZIONE 12/A - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881904654877 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;468;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2173;1;0;463,63;463,63;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390085 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA XI FEBBRAIO 38 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903119392 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;388;0;1065;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2174;1;0;620,96;620,96;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390085 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA XI FEBBRAIO 38 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903119392 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;410;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2175;1;0;570,23;570,23;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390085 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA XI FEBBRAIO 38 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903119392 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;468;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2176;1;0;213,52;213,52;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390083 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA SAN ZENONE 31 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903131009 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;361;0;640;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2177;1;0;275,5;275,5;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390083 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA SAN ZENONE 31 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903131009 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;361;0;1895;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2178;1;0;213,51;213,51;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390083 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA SAN ZENONE 31 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903131009 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;362;0;641;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2179;1;0;1.060,69;1.060,69;ESTENERGY S.P.A.;Z8E256DD12;FATTURA NR. 2019/390083 DEL 05/06/2019: GAS NATURALE VIA SAN ZENONE 31 - 36028 ROSSANO VENETO VI 00881903131009 01/02/2019 - 30/04/2019;04/07/2019;362;0;1896;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2180;1;0;182,77;182,77;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411904712489 DEL 21/05/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2019;04/07/2019;557;0;887;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2181;1;0;129,46;129,46;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411904712489 DEL 21/05/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2019;04/07/2019;557;0;1892;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2182;1;0;236,05;236,05;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411904712488 DEL 21/05/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;04/07/2019;476;0;1893;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2183;1;0;164,48;164,48;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411904712490 DEL 21/05/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;04/07/2019;687;0;886;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2184;1;0;13,88;13,88;HERA COMM S.R.L.;763443570F;FATTURA NR. 411904712490 DEL 21/05/2019: FORNITURA SERVIZIO GAS;04/07/2019;687;0;1891;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/07/2019 2185;1;0;5.821,20;5.821,20;YUME' - SOGNI CONTROVENTO SCS;Z6028573D7;FATTURA NR. 0050/1 DEL 31/05/2019: PROGETTO UNA FAMIGLIA PER AMICA MARZO-GIUGNO 2019;04/07/2019;773;0;1499;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;04/07/2019 2196;1;0;34.851,61;34.851,61;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981084 DEL 23/05/2019: CORRISPETTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO I MESE DI FEBBRAIO 2019;04/07/2019;873;0;1970;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;04/07/2019 2197;1;0;37.081,94;37.081,94;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981085 DEL 23/05/2019: CORRISPETTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO 2 MESE DI FEBBRAIO 2019;04/07/2019;874;0;1971;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;04/07/2019 2319;1;0;102,1;102,1;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00308632 DEL 05/04/2019: 3BIM 2019;09/07/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 2320;1;0;724,36;724,36;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00303909 DEL 05/04/2019: 3BIM 2019;09/07/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 2321;1;0;225,64;225,64;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00308826 DEL 05/04/2019: 3BIM 2019;09/07/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 2322;1;0;201,7;201,7;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00307922 DEL 05/04/2019: 3BIM 2019;09/07/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/07/2019 2323;1;0;183,07;183,07;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00306866 DEL 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REBELLATO & C. SNC;7676352610;FATTURA NR. 76/PA DEL 10/06/2019: RATA TRASPORTO SCOLASTICO;10/07/2019;422;0;1;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;10/07/2019 2338;1;0;4.950,00;4.950,00;CENTRO FLORA DI MARCHETTI CINZIA;Z7628A3B83;FATTURA NR. 7 DEL 13/06/2019: FORNITURA PIANTE;10/07/2019;1020;0;1644;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10/07/2019 2339;1;0;2.440,00;2.440,00;DIEMMECI SRL;Z4A2805001;FATTURA NR. PA06/2019 DEL 17/06/2019: SAGGI STRATIGRAFICI PALAZZO SEBELLIN - EX BIBLIOTECA;10/07/2019;1020;0;1096;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;10/07/2019 2340;1;0;2.450,00;2.450,00;ASSOCIAZ. GRUPPO VULCANO ONLUS;Z2F284502E;FATTURA NR. 3 DEL 12/06/2019: CI STO A FARE FATICA 2019;10/07/2019;800;0;1589;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/07/2019 2341;1;0;112,09;112,09;TIM SPA;ZC7270E5F9;FATTURA NR. 7X02106904 DEL 14/06/2019: 4BIM 2019;10/07/2019;125;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;10/07/2019 2342;1;0;64,95;64,95;TIM SPA;ZC7270E5F9;FATTURA NR. 7X02106904 DEL 14/06/2019: 4BIM 2019;10/07/2019;125;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;10/07/2019 2343;1;0;67,71;67,71;LA PULIBENE DI BOTTACIN JENNIF;Z742825444;FATTURA NR. 1/19 DEL 01/07/2019: LAVAGGIO LENZUOLA ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019;10/07/2019;114;0;1304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;10/07/2019 2344;1;0;256,2;256,2;GRAFICHE E.GASPARI SRL;ZDE282A8B9;FATTURA NR. 09780/S DEL 31/05/2019: STAMPATI ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019;10/07/2019;114;0;1306;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;10/07/2019 2345;1;0;204,96;204,96;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;Z3B282568D;FATTURA NR. 0077/2 DEL 31/05/2019: PULIZIA LOCALI ELEZIONI EUROPEE;10/07/2019;114;0;1303;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;10/07/2019 2346;1;0;2.500,00;2.500,00;ETRA SPA;Z2625856F4;FATTURA NR. 2019/VP/218 DEL 18/06/2019: 2^ MONITORAGGIO PAES IME. 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PA15 DEL 31/05/2019: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;10/07/2019;117;0;1932;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/07/2019 2365;1;0;531,96;531,96;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA15 DEL 31/05/2019: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;10/07/2019;380;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/07/2019 2366;1;0;121,32;121,32;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA15 DEL 31/05/2019: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;10/07/2019;380;0;1933;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/07/2019 2367;1;0;129,79;129,79;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA15 DEL 31/05/2019: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;10/07/2019;850;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/07/2019 2368;1;0;42,89;42,89;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA15 DEL 31/05/2019: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;10/07/2019;850;0;1936;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/07/2019 2369;1;0;200,39;200,39;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA15 DEL 31/05/2019: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;10/07/2019;657;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/07/2019 2370;1;0;19,67;19,67;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA15 DEL 31/05/2019: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA;10/07/2019;657;0;1935;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/07/2019 2371;1;0;1.307,17;1.307,17;ING BANK N.V. - MILAN BRANCH;427121764;FATTURA NR. V2P/2019/19000085 DEL 14/06/2019: FTV SAN ZENONE RATA N. 29;10/07/2019;726;0;2003;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;6;Altri interessi passivi;5;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;1;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;10/07/2019 2373;1;0;126,12;126,12;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019081548 DEL 12/06/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;10/07/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10/07/2019 2374;1;0;1.614,72;1.614,72;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019080982 DEL 12/06/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;10/07/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10/07/2019 2375;1;0;79,23;79,23;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019081222 DEL 12/06/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;10/07/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10/07/2019 2376;1;0;82,8;82,8;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719186174 DEL 12/06/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;10/07/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10/07/2019 2377;1;0;23,8;23,8;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719184836 DEL 12/06/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;10/07/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10/07/2019 2378;1;0;7,2;7,2;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8719185299 DEL 12/06/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;10/07/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10/07/2019 2379;1;0;82.617,00;82.617,00;AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA; ;FATTURA NR. 006/888 DEL 14/11/2018: 8306245 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 SALDO;10/07/2019;810;0;1014;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;20;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale;10/07/2019 2380;1;0;463,6;463,6;STS ENERGIE RINNOVABILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA;ZEB278735B;FATTURA NR. 58-FE DEL 10/05/2019: VERIFICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.ZENONE;10/07/2019;854;0;741;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;10/07/2019 2381;1;0;3.500,00;3.500,00;A.S.D. ATLETICA N.E.V.I.; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 10/07/2019: LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STGIONE SPORTIVA 2018/19;10/07/2019;731;0;2269;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/07/2019 2382;1;0;15.525,00;15.525,00;SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 10/07/2019: CONTRIBUTO SALDO SCUOLA MATERNA 2018/19;10/07/2019;350;0;1058;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/07/2019 2383;1;0;8.300,00;8.300,00;PARROCCHIA DI ROSSANO VENETO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 10/07/2019: CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE;10/07/2019;890;0;1972;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/07/2019 2384;1;0;1.200,00;1.200,00;PARROCCHIA DI ROSSANO VENETO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 10/07/2019: CONTRIBUTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE;10/07/2019;486;0;1973;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;10/07/2019 2385;1;0;1.482,00;1.482,00;ATTIVAMENTE SRL; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 10/07/2019: PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE PROGETTO 1820-0004-624-2018;10/07/2019;760;0;707;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/07/2019 2404;1;0;4.141,44;4.141,44;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI VERSO DIPENDENTI NR. RIF. 1302 DEL 12/07/2019: STIPENDI CEDOLINO DI 31/07/2019 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI;12/07/2019;10;0;2083;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12/07/2019 2486;1;0;1.157,65;1.157,65;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 15/07/2019: IVA DEBITO MESE DI MAGGIO 2019;15/07/2019;950;0;1641;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;15/07/2019 2487;1;0;3.615,07;3.615,07;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 15/07/2019: IVA DEBITO MESE DI GIUGNO 2019;15/07/2019;950;0;1641;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;15/07/2019 2546;1;0;2.917,54;2.917,54;CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 16/07/2019: RATA MUTUI CASSA DD PP DEL 30.06.2019;16/07/2019;400;0;2155;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;16/07/2019 2547;1;0;5.630,55;5.630,55;CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 16/07/2019: RATA MUTUI CASSA DD PP DEL 30.06.2019;16/07/2019;645;0;2154;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;16/07/2019 2548;1;0;5.373,04;5.373,04;CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 16/07/2019: RATA MUTUI CASSA DD PP DEL 30.06.2019;16/07/2019;695;0;2153;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;2;Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;3;Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;16/07/2019 2549;1;0;14.553,22;14.553,22;CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 16/07/2019: RATA MUTUI CASSA DD PP DEL 30.06.2019;16/07/2019;880;0;2152;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;16/07/2019 2551;1;0;123,45;123,45;G.S. COLORI SAS;Z20287994D;FATTURA NR. 6P DEL 30/06/2019: TINTEGGIATURA LOCALI;22/07/2019;352;0;1546;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/07/2019 2552;1;0;118,43;118,43;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003042288786 DEL 07/07/2019: CONSUNO ENERGIA FTV ROSSANO 2 MESE DI GIUGNO 2019;22/07/2019;862;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/07/2019 2553;1;0;145,77;145,77;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003042288785 DEL 07/07/2019: CONSUMO ENERGIA FTV ROSSANO1 GIUGNO 2019;22/07/2019;861;0;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/07/2019 2554;1;0;134,2;134,2;MICHELLON QUIRINO;ZC828F1842;FATTURA NR. 560 DEL 30/06/2019: GENERATORE PER EVENTO;22/07/2019;418;0;1882;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/07/2019 2555;1;0;4.556,70;4.556,70;CREGEO SRL;Z3B27CFECC;FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 10/05/2019: FORNITURA CIPPI FUNERARI;22/07/2019;1038;0;890;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;22/07/2019 2556;1;0;893,04;893,04;DIEMME GRAFICA E STAMPA;ZE828ED94F;FATTURA NR. 48 DEL 26/06/2019: STAMPA MATERIALE INFORMATIVO;22/07/2019;475;0;1881;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4;Stampa e rilegatura;22/07/2019 2557;1;0;61.519,62;61.519,62;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 2019/VP/225 DEL 27/06/2019: CANONE N.U. COMUNE DI ROSSANO MESE DI GIUGNO 2019;22/07/2019;590;0;917;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;22/07/2019 2558;1;0;3.410,00;3.410,00;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;FATTURA NR. 581/E DEL 26/06/2019: RETTE GIUGNO 2019;22/07/2019;760;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22/07/2019 2559;1;0;3.520,00;3.520,00;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;FATTURA NR. 580/E DEL 26/06/2019: RETTE MAGGIO 2019;22/07/2019;760;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22/07/2019 2560;1;0;1.010,00;1.010,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 22/07/2019: CONTRIBUTO AFFIDO LUGLIO 2019;22/07/2019;730;0;304;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/07/2019 2561;1;0;505;505;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 22/07/2019: CONTRIBUTO AFFIDO LUGLIO 2019;22/07/2019;730;0;302;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/07/2019 2562;1;0;150;150;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 22/07/2019: CONTRIBUTO AFFIDO LUGLIO 2019;22/07/2019;730;0;303;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;22/07/2019 2563;1;0;11.700,00;11.700,00;"SCUOLA DELL' INFANZIA ""SS. INNOCENTI"""; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 22/07/2019: CONTRIBUTO ECONOMICO SALDO A.S. 2018/2019;22/07/2019;350;0;1059;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22/07/2019 2564;1;0;31,7;31,7;DIRECT CHANNEL SPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 22/07/2019: ABBONAMENTO ANNO 2019 CODICE 584190698;22/07/2019;471;0;1636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;22/07/2019 2565;1;0;154,41;154,41;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;171;0;1316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2566;1;0;184,63;184,63;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;346;0;1317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2567;1;0;184,21;184,21;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;682;0;1318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2568;1;0;397,5;397,5;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;840;0;1320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2569;1;0;221,61;221,61;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;740;0;1319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2570;1;0;33,97;33,97;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;171;0;1316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2571;1;0;40,62;40,62;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;346;0;1317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2572;1;0;40,53;40,53;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;682;0;1318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2573;1;0;52,84;52,84;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;840;0;1320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2574;1;0;34,61;34,61;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;682;0;1318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2575;1;0;45,75;45,75;ENI SPA DIVISIONE;Z94283D36E;FATTURA NR. 29532629 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;24/07/2019;740;0;1319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2576;1;0;3.227,59;3.227,59;ING BANK N.V. - MILAN BRANCH;4,75E+95;FATTURA NR. V2P/2019/19000086 DEL 14/06/2019: LEASING SCUOLA INFANZIA SAN ZENONE RATA N. 15;24/07/2019;402;0;2158;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;6;Altri interessi passivi;5;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;1;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;24/07/2019 2578;1;0;3.014,94;3.014,94;ING BANK N.V. - MILAN BRANCH;047328899A;FATTURA NR. V2P/2019/19000068 DEL 08/05/2019: LEASING SPOGLIATOI SAN ZENONE - RATA N. 15;24/07/2019;723;0;2160;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;6;Altri interessi passivi;5;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;1;Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario;24/07/2019 2580;1;0;1.853,18;1.853,18;ELTRAFF SRL;Z272707928;FATTURA NR. 0652/19/PA DEL 29/05/2019: TARATURATELELASER;24/07/2019;347;0;422;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;24/07/2019 2581;1;0;122;122;ASCENSORI MERCURY DI TOFFOLO STEFANO;Z3522B17D1;FATTURA NR. 00 -398 DEL 28/06/2019: ASCENSORI 1 SEMESTRE 2019;24/07/2019;410;0;1597;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24/07/2019 2582;1;0;183;183;ASCENSORI MERCURY DI TOFFOLO STEFANO;Z3522B17D1;FATTURA NR. 00 -398 DEL 28/06/2019: ASCENSORI 1 SEMESTRE 2019;24/07/2019;410;0;1597;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24/07/2019 2583;1;0;122;122;ASCENSORI MERCURY DI TOFFOLO STEFANO;Z3522B17D1;FATTURA NR. 00 -398 DEL 28/06/2019: ASCENSORI 1 SEMESTRE 2019;24/07/2019;125;0;1596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24/07/2019 2584;1;0;91,5;91,5;ASCENSORI MERCURY DI TOFFOLO STEFANO;Z3522B17D1;FATTURA NR. 00 -398 DEL 28/06/2019: ASCENSORI 1 SEMESTRE 2019;24/07/2019;476;0;1598;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24/07/2019 2585;1;0;343,06;343,06;SUPERBETON SPA;Z7F22B1340;FATTURA NR. VP/611 DEL 29/06/2019: VENDITE ASFALTO NERVESA;24/07/2019;850;0;767;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/07/2019 2586;1;0;122;122;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 915/VPA DEL 01/07/2019: SERVIZIO VIGILANZA;24/07/2019;125;0;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24/07/2019 2587;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 915/VPA DEL 01/07/2019: SERVIZIO VIGILANZA;24/07/2019;410;0;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24/07/2019 2588;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 915/VPA DEL 01/07/2019: SERVIZIO VIGILANZA;24/07/2019;707;0;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;24/07/2019 2589;1;0;152,5;152,5;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 915/VPA DEL 01/07/2019: SERVIZIO VIGILANZA;24/07/2019;693;0;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/07/2019 2590;1;0;1.602,10;1.602,10;AUTOFFICINA TRENTO SEVERINO & C. SNC;ZD522883F2;FATTURA NR. 240 DIRETTA DEL 28/06/2019: RIPARAZIONI AUTO;24/07/2019;844;0;1052;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;24/07/2019 2591;1;0;2.974,24;2.974,24;MARTINI APERTURE AUTOMATICHE;ZE328056ED;FATTURA NR. 644 DEL 26/06/2019: RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE SEDE;24/07/2019;1020;0;1068;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;24/07/2019 2592;1;0;4.279,99;4.279,99;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;6371717B32;FATTURA NR. 273/PA DEL 14/06/2019: DOMICILIARE MAGGIO 2018;24/07/2019;745;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;24/07/2019 2593;1;0;23,1;23,1;VINCETI SILVANO;ZE328CBDAF;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 24/07/2019: RIMBORSO SPESE VAIGGIO PRESENTAZIONE LIBRO IL FURTO DELLA GIOCONDA UN FALSO A LOUVRE;24/07/2019;418;0;1676;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/07/2019 2594;1;0;4.392,00;4.392,00;BIZZOTTO MARIANO E FIGLI S.R.L;Z7228798DA;FATTURA NR. 100 DEL 30/06/2019: INTERVENTI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE IN AREE COMUNALI;25/07/2019;694;0;1547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;25/07/2019 2595;1;0;11.783,14;11.783,14;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;625184842D;FATTURA NR. 251/PA DEL 10/06/2019: MICRONIDO APRILE 2019;25/07/2019;775;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;10;Contratti di servizio di asilo nido;25/07/2019 2596;1;0;12.488,84;12.488,84;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;625184842D;FATTURA NR. 275/PA DEL 26/06/2019: MICRONIDO MAGGIO 2019;25/07/2019;775;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;10;Contratti di servizio di asilo nido;25/07/2019 2597;1;0;3.182,00;3.182,00;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;FATTURA NR. 667/E DEL 01/07/2019: RETTE LUGLIO 2019;25/07/2019;760;0;1322;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25/07/2019 2598;1;0;580;580;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA16 DEL 27/06/2019: MATERIALE PITTURA;25/07/2019;380;0;1933;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/07/2019 2599;1;0;3.837,90;3.837,90;UMANA SPA;Z56281D490;FATTURA NR. 902/PA DEL 10/06/2019: FATTURA SOMMINISTRAZIONE MAGGIO 2019 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 DICEMBRE 2018;25/07/2019;732;0;1185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;25/07/2019 2600;1;0;797,15;797,15;SUPERBETON SPA;Z4022B14E6;FATTURA NR. VP/584 DEL 31/05/2019: VENDITE INERTE SEGUSINO;25/07/2019;850;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/07/2019 2601;1;0;1.124,91;1.124,91;ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;ZC52742AC1;FATTURA NR. 157 DEL 04/06/2019: RETTA MAGGIO 2019;25/07/2019;773;0;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;25/07/2019 2602;1;0;886,92;886,92;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000908796 DEL 31/05/2019: MENSA MAGGIO;25/07/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;25/07/2019 2603;1;0;527,25;527,25;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000908795 DEL 31/05/2019: MENSA MAGGIO SCUOLA INFANZIA;25/07/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;25/07/2019 2604;1;0;126,7;126,7;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000910931 DEL 30/06/2019;25/07/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;25/07/2019 2605;1;0;114,3;114,3;COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.;Z6F26D3D70;FATTURA NR. 000446/PA DEL 28/06/2019: CANONE NOLEGGIO BIBLIOTECA 2 TRIM 2019;25/07/2019;474;0;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25/07/2019 2606;1;0;369,05;369,05;GUBERT SYSTEM;Z4628AEEBF;FATTURA NR. 4 DEL 11/06/2019: INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO;25/07/2019;380;0;1643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/07/2019 2607;1;0;461,16;461,16;GUBERT SYSTEM;Z1C28AF02C;FATTURA NR. 05/2019 DEL 27/06/2019: INTERVENTO TECNICO IMPIANTO ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO E SEDE MUNICIPALE;25/07/2019;381;0;1692;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25/07/2019 2608;1;0;461,16;461,16;GUBERT SYSTEM;Z1C28AF02C;FATTURA NR. 05/2019 DEL 27/06/2019: INTERVENTO TECNICO IMPIANTO ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO E SEDE MUNICIPALE;25/07/2019;123;0;1693;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/07/2019 2609;1;0;8.479,00;8.479,00;CASTEL. ARREDO SAS DI BRUSTOLIN LUCIANA E C.;Z481C7A434;FATTURA NR. 111/PA DEL 31/05/2019: FORNITURA ARREDO VILLA ALDINA;25/07/2019;1114;0;1557;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25/07/2019 2610;1;0;384,3;384,3;KLASSE UNO PUBBLICITA' DI DEA SRL;Z5128DBA83;FATTURA NR. 17/VPA/2019 DEL 29/06/2019: PUBBLICITA' RADIO;25/07/2019;475;0;1709;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;25/07/2019 2611;1;0;1.220,00;1.220,00;WHITE SOUND;ZE728EC764;FATTURA NR. 64-FE DEL 29/06/2019: SERVIZI TECNICI CONCERTO PINK FLOYD 22-6;25/07/2019;418;0;1801;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/07/2019 2612;1;0;1.537,20;1.537,20;TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;ZD222B19EF;FATTURA NR. 146/PA DEL 29/06/2019: DISINFESTAZIONI;25/07/2019;555;0;875;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/07/2019 2613;1;0;97,6;97,6;INRETE SRL;Z382703C0C;FATTURA NR. 1911 DEL 28/06/2019: COPIE COLORI UT;25/07/2019;121;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25/07/2019 2614;1;0;486,05;486,05;AUTOFFICINA TRENTO SEVERINO & C. SNC;Z2D284D5F7;FATTURA NR. 265 DEL 29/06/2019: RIPARAZIONE AUTO POLIZIA;25/07/2019;347;0;1555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;25/07/2019 2615;1;0;1.719,36;1.719,36;FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS;Z8B2729AC7;FATTURA NR. 0000166/PA DEL 31/05/2019: RETTA MAGGIO 2019;25/07/2019;760;0;884;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25/07/2019 2616;1;0;4.583,54;4.583,54;SI.WA.DI SIVIERO WALTER;Z0E27E21A2;FATTURA NR. 0069 DEL 08/07/2019: FORNITURA E POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO;25/07/2019;1020;0;1011;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25/07/2019 2617;1;0;2.029,59;2.029,59;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 82/2 DEL 30/06/2019: PULIZIE GIUGNO 2019;25/07/2019;128;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25/07/2019 2618;1;0;461,28;461,28;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 83/2 DEL 30/06/2019: CANONE PULIZIE GIUGNO BIBLIOTECA;25/07/2019;465;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25/07/2019 2621;1;0;3.663,78;3.663,78;BISINELLA COSTRUZIONI & SERVIZI SRL;ZD52288101;FATTURA NR. 15 DEL 19/07/2019: NOLEGGIO MACCHINE STRADALI;25/07/2019;854;0;1556;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;25/07/2019 2622;1;0;60,02;60,02;SUPERBETON SPA;Z4022B14E6;FATTURA NR. VP/671 DEL 29/06/2019: VENDITE INERTE LORIA-LA PICCOLA;25/07/2019;850;0;595;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/07/2019 2623;1;0;73,2;73,2;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA006 DEL 02/07/2019: CANONE GIUGNO 2019;25/07/2019;351;0;1055;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;25/07/2019 2624;1;0;73,2;73,2;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA006 DEL 02/07/2019: CANONE GIUGNO 2019;25/07/2019;388;0;1056;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25/07/2019 2625;1;0;158,6;158,6;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA006 DEL 02/07/2019: CANONE GIUGNO 2019;25/07/2019;410;0;1057;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25/07/2019 2626;1;0;549;549;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA006 DEL 02/07/2019: CANONE GIUGNO 2019;25/07/2019;125;0;1054;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;25/07/2019 2627;1;0;1.637,80;1.637,80;FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS;Z8B2729AC7;FATTURA NR. 0000215/PA DEL 30/06/2019: RETTA GIUGNO 2019;25/07/2019;760;0;884;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25/07/2019 2628;1;0;1.872,00;1.872,00;FONDAZIONE PIRANI-CREMONA;Z8B28BAFDE;FATTURA NR. 4/29 DEL 14/06/2019: RETTA DAL 3.4.19 ALA 19.04.2019;25/07/2019;773;0;1663;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;25/07/2019 2629;1;0;952,72;952,72;VIASANTI LINO SNC;Z242288448;FATTURA NR. 481 DEL 19/07/2019: RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE;25/07/2019;694;0;1315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;25/07/2019 2630;1;0;2.438,98;2.438,98;BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;694322635A;FATTURA NR. 292/P19/2 DEL 30/04/2019: CANONE MESE DI APRILE 2019;25/07/2019;583;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;25/07/2019 2631;1;0;237,9;237,9;FRANCESCHINI RENATO;Z6722884B1;FATTURA NR. 388/2019 DEL 30/06/2019: SERVIZIO CANAL JET;25/07/2019;854;0;877;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;25/07/2019 2632;1;0;760,76;760,76;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA19 DEL 19/07/2019: MATERIALE FERRAMENTA;25/07/2019;850;0;1936;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/07/2019 2633;1;0;166,52;166,52;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA18 DEL 28/06/2019: MATERIALE FERRAMENTA;29/07/2019;850;0;1936;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/07/2019 2634;1;0;35;35;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA18 DEL 28/06/2019: MATERIALE FERRAMENTA;29/07/2019;657;0;1935;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/07/2019 2635;1;0;994,22;994,22;GSE SPA; ;FATTURA NR. 29714 DEL 01/10/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID013903;29/07/2019;873;0;2293;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2636;1;0;86,83;86,83;GSE SPA; ;FATTURA NR. 31588 DEL 30/10/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID013903;29/07/2019;873;0;2293;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2637;1;0;162,21;162,21;GSE SPA; ;FATTURA NR. 32741 DEL 27/11/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID013903;29/07/2019;873;0;2293;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2638;1;0;866,64;866,64;GSE SPA; ;FATTURA NR. 29715 DEL 01/10/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID025091 DA APRILE A LUGLIO 2018 (CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO;29/07/2019;874;0;2294;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2639;1;0;93,16;93,16;GSE SPA; ;FATTURA NR. 31589 DEL 30/10/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID025091;29/07/2019;874;0;2294;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2640;1;0;182,65;182,65;GSE SPA; ;FATTURA NR. 32742 DEL 27/11/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID025091;29/07/2019;874;0;2294;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2641;1;0;9,9;9,9;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 22/07/2019: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 12 AL N. 16;29/07/2019;4;0;261;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;29/07/2019 2642;1;0;27,68;27,68;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 22/07/2019: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 12 AL N. 16;29/07/2019;5;0;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/07/2019 2643;1;0;24,7;24,7;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 22/07/2019: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 12 AL N. 16;29/07/2019;8;0;264;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;29/07/2019 2644;1;0;159,99;159,99;ECONOMO COMUNALE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 22/07/2019: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 12 AL N. 16;29/07/2019;342;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/07/2019 2645;1;0;2.271,05;2.271,05;ELPO GMBH SRL; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 29/07/2019: GIROCONTO SPESE ENEL E COSTI AMMINISTRATIVI ROSSANO 1 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018;29/07/2019;873;0;2290;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2646;1;0;2.076,53;2.076,53;ELPO GMBH SRL; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 29/07/2019: IROCONTO SPESE ENEL E COSTI AMMINISTRATIVI ROSSANO 2 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018;29/07/2019;874;0;2291;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2647;1;0;218,73;218,73;GSE SPA; ;FATTURA NR. 29714 DEL 01/10/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID013903;29/07/2019;873;0;2231;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2648;1;0;35,69;35,69;GSE SPA; ;FATTURA NR. 32741 DEL 27/11/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID013903;29/07/2019;873;0;2231;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2649;1;0;19,1;19,1;GSE SPA; ;FATTURA NR. 31588 DEL 30/10/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID013903;29/07/2019;873;0;2231;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2650;1;0;190,66;190,66;GSE SPA; ;FATTURA NR. 29715 DEL 01/10/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID025091 DA APRILE A LUGLIO 2018 (CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO;29/07/2019;874;0;2230;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2651;1;0;20,5;20,5;GSE SPA; ;FATTURA NR. 31589 DEL 30/10/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID025091;29/07/2019;874;0;2230;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2652;1;0;40,18;40,18;GSE SPA; ;FATTURA NR. 32742 DEL 27/11/2018: DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID025091;29/07/2019;874;0;2230;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;29/07/2019 2653;1;0;34.851,61;34.851,61;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981492 DEL 27/06/2019: CORRISPETTIVI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO 1 MESE DI MARZO 2019;31/07/2019;873;0;1977;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;31/07/2019 2654;1;0;37.081,94;37.081,94;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981493 DEL 27/06/2019: CORRISPETTIVI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO 2 MESE DI MARZO 2019;31/07/2019;874;0;1978;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;31/07/2019 2655;1;0;4.238,35;4.238,35;SAMBO MARCO; ;PARCELLA NR. 20 DEL 19/06/2019: COMPENSO REVISORE 1 SEMESTRE 2019;31/07/2019;16;0;1982;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;31/07/2019 2656;1;0;82.801,50;82.801,50;AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA; ;FATTURA NR. 006/281 DEL 17/05/2019: 8306245 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 ACCONTO;31/07/2019;810;0;710;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;20;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale;31/07/2019 2657;1;0;129,81;129,81;TIPOGRAFIA ERREPI DI BERNO STEFANO & C. SAS;Z562824E24;FATTURA NR. 289 DEL 15/05/2019: FORNITURA TIMBRI UFFICI;31/07/2019;107;0;1298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;31/07/2019 2658;1;0;243,88;243,88;TIPOGRAFIA ERREPI DI BERNO STEFANO & C. SAS;Z562824E24;FATTURA NR. 289 DEL 15/05/2019: FORNITURA TIMBRI UFFICI;31/07/2019;109;0;1299;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;31/07/2019 2659;1;0;359,29;359,29;TIPOGRAFIA ERREPI DI BERNO STEFANO & C. SAS;Z562824E24;FATTURA NR. 289 DEL 15/05/2019: FORNITURA TIMBRI UFFICI;31/07/2019;333;0;1300;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;31/07/2019 2660;1;0;42,33;42,33;TIPOGRAFIA ERREPI DI BERNO STEFANO & C. SAS;Z562824E24;FATTURA NR. 289 DEL 15/05/2019: FORNITURA TIMBRI UFFICI;31/07/2019;751;0;1301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;31/07/2019 2661;1;0;122;122;IT EVOLUTION SRL;Z1128D8CD4;FATTURA NR. 260/2019 DEL 28/06/2019: CERTIFICATO SICUREZZA;31/07/2019;151;0;1708;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;31/07/2019 2662;1;0;549;549;IT EVOLUTION SRL;Z1128D8CD4;FATTURA NR. 260/2019 DEL 28/06/2019: CERTIFICATO SICUREZZA;31/07/2019;998;0;2242;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;31/07/2019 2663;1;0;2.000,00;2.000,00;IT EVOLUTION SRL;Z6828EB4D9;FATTURA NR. 261/2019 DEL 28/06/2019: FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA 2019;31/07/2019;151;0;1879;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;31/07/2019 2664;1;0;1.050,00;1.050,00;IT EVOLUTION SRL;Z6828EB4D9;FATTURA NR. 261/2019 DEL 28/06/2019: FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA 2019;31/07/2019;478;0;1880;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;31/07/2019 2665;1;0;97,6;97,6;MIRULLA PIETRO;Z7D28DBA9B;FATTURA NR. 14/B DEL 05/07/2019: SPETTACOLO PINK FLOY DAY;31/07/2019;475;0;1710;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;31/07/2019 2666;1;0;729,6;729,6;B.A.N.G. S.R.L.; ;FATTURA NR. 4/PA DEL 12/07/2019: RIMBORSO ORE ASSENZA VICESINDACO E ASSESSORE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019;31/07/2019;11;0;1478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;31/07/2019 2667;1;0;732;732;TELERADIO DIFF.BASSANO SRL;Z3928B1953;FATTURA NR. 200037 DEL 30/06/2019: REALIZZAZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI;31/07/2019;486;0;1634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;31/07/2019 2670;1;0;549;549;ASS. QUESTACITTA' SPAZIO DONNA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 07/08/2019: EROGAZIONE CORRISPETTIVO GESTIONE SPORTELLO DONNA ANNO 2019;07/08/2019;800;0;762;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/08/2019 2671;1;0;1.200,00;1.200,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 07/08/2019: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 1 TRIM ANNO 2019;07/08/2019;755;0;2364;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07/08/2019 2672;1;0;1.500,00;1.500,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 07/08/2019: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO LUGLIO 2019;07/08/2019;730;0;2352;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;07/08/2019 2673;1;0;6.622,30;6.622,30;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 07/08/2019: CONTRIBUTO PER DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE;07/08/2019;800;0;2362;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/08/2019 2674;1;0;200;200;CONFEDERAZIONE IT.AGRICOLTORI; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 07/08/2019: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019;07/08/2019;190;0;882;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;4;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione;1;Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione;07/08/2019 2675;1;0;330,32;330,32;POSTE ITALIANE SPA;Z581441192;FATTURA NR. 8019093425 DEL 11/07/2019: CIFS COMUNE DI ROSSANO VENETO. INTEGRAZIONE SPESE POSTALI;07/08/2019;108;0;1582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;07/08/2019 2676;1;0;488,84;488,84;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0160020190600001500 DEL 27/05/2019: F/FATTURA PREVENTIVO;07/08/2019;1020;0;1542;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07/08/2019 2677;1;0;242,78;242,78;VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.;Z0C28BC877;FATTURA NR. 0751/2019/PA DEL 11/07/2019: FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE;07/08/2019;260;0;1647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;07/08/2019 2678;1;0;2.756,25;2.756,25;SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE;Z94268DCEE;FATTURA NR. 362 PAB DEL 09/07/2019: SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2019;07/08/2019;484;0;893;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/08/2019 2679;1;0;422,8;422,8;SOLUZIONE UFFICIO SRL;Z1128D8CD4;FATTURA NR. 3303/E DEL 08/07/2019: FORNITURA VIDEO PC;07/08/2019;998;0;2242;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;07/08/2019 2680;1;0;432,69;432,69;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000256 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MAGGIO 2019;07/08/2019;410;0;2357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2681;1;0;432,68;432,68;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000256 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MAGGIO 2019;07/08/2019;468;0;2358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2682;1;0;156,2;156,2;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000258 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MAGGIO 2019;07/08/2019;125;0;2353;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2683;1;0;168,49;168,49;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000262 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MAGGIO 2019;07/08/2019;476;0;2359;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2684;1;0;208,4;208,4;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000259 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MAGGIO 2019;07/08/2019;687;0;2361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2685;1;0;76,18;76,18;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000261 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MAGGIO 2019;07/08/2019;687;0;2361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2686;1;0;172,09;172,09;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000260 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019;07/08/2019;361;0;2354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2687;1;0;172,08;172,08;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000260 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019;07/08/2019;362;0;2355;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2688;1;0;55,8;55,8;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000257 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MAGGIO 2019;07/08/2019;388;0;2356;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2689;1;0;109,31;109,31;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000263 DEL 09/07/2019: FORNITURA GAS MAGGIO 2019;07/08/2019;557;0;2360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07/08/2019 2690;1;0;2.289,69;2.289,69;AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA; ;FATTURA NR. 006/424 DEL 11/07/2019: CANILE Q.CONSORTILE 2018;07/08/2019;555;0;2337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/08/2019 2691;1;0;813,35;813,35;CAMST SOC. COOP. A.R.L.;6300909A96;FATTURA NR. 2000910932 DEL 30/06/2019: MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2019;07/08/2019;414;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;07/08/2019 2692;1;0;4.941,00;4.941,00;DIEMMECI SRL;ZBB28CE4E8;FATTURA NR. PA07/2019 DEL 16/07/2019: SAGGI STRATIGRAFICI PALAZZO SEBELLIN - EX SEDE MUNICIPALE;07/08/2019;1115;0;1686;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;07/08/2019 2711;1;0;4.141,44;4.141,44;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI VERSO DIPENDENTI NR. RIF. 1485 DEL 02/08/2019: STIPENDI CEDOLINO DI 31/08/2019 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI;08/08/2019;10;0;2274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;08/08/2019 2770;1;0;51,24;51,24;TRUST ITALIA S.P.A.;ZF728C72AD;FATTURA NR. 1324 DEL 19/07/2019: RINNOVO CERTIFICATO SIOPE+;08/08/2019;151;0;1652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;08/08/2019 2771;1;0;1.903,20;1.903,20;MARIN ROBERTO;Z7E28C9A9E;PARCELLA NR. 158/00 DEL 11/07/2019: LIQUIDAZIONE CONSULENZA ASPETTI GESTIONALI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E NUOVO CENTRO COTTURA;08/08/2019;180;0;1655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;08/08/2019 2772;1;0;500;500;AGRI PAROLIN SNC;Z1C22B120F;FATTURA NR. 189/F DEL 25/07/2019: MATERIALE PER IL VERDE;08/08/2019;697;0;1638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/08/2019 2773;1;0;723,21;723,21;AGRI PAROLIN SNC;Z1C22B120F;FATTURA NR. 189/F DEL 25/07/2019: MATERIALE PER IL VERDE;08/08/2019;850;0;1637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/08/2019 2774;1;0;284,76;284,76;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001602 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;361;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2775;1;0;284,77;284,77;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001602 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;362;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2776;1;0;516,82;516,82;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001602 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;410;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2777;1;0;244,38;244,38;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001602 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;388;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2778;1;0;8.553,54;8.553,54;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001604 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;860;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2779;1;0;491,35;491,35;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500491300 DEL 05/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;468;0;613;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2780;1;0;356,57;356,57;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500491300 DEL 05/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2781;1;0;8,29;8,29;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533000 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;687;0;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2782;1;0;117,56;117,56;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532900 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;687;0;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2783;1;0;105,97;105,97;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533800 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;125;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2784;1;0;247,52;247,52;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533700 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;125;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2785;1;0;110,42;110,42;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532700 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;125;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2786;1;0;59,7;59,7;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533300 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;125;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2787;1;0;144,18;144,18;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531400 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2788;1;0;106,89;106,89;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531700 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2789;1;0;291,9;291,9;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531300 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;361;0;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2790;1;0;98,99;98,99;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531300 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;362;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2791;1;0;192,91;192,91;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531500 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;362;0;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2792;1;0;93,82;93,82;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531100 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;476;0;614;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2793;1;0;105,97;105,97;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531600 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;476;0;614;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2794;1;0;180,91;180,91;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533400 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2795;1;0;155,65;155,65;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531900 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2796;1;0;14,75;14,75;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532300 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2797;1;0;20,06;20,06;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533100 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2798;1;0;25,47;25,47;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533900 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2799;1;0;8,62;8,62;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532200 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2800;1;0;26,54;26,54;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533200 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;683;0;618;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2801;1;0;17,96;17,96;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533200 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2802;1;0;19,91;19,91;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533500 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2803;1;0;16,43;16,43;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531200 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2804;1;0;21,64;21,64;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500533600 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;690;0;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2805;1;0;33,26;33,26;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532100 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;557;0;615;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2806;1;0;104,15;104,15;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532000 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;557;0;615;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2807;1;0;53,99;53,99;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500531800 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;761;0;621;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2808;1;0;134,77;134,77;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532400 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;410;0;612;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2809;1;0;289,04;289,04;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532500 DEL 17/07/2019: FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMO IDRICO;08/08/2019;584;0;616;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;08/08/2019 2810;1;0;958,96;958,96;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;410;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2811;1;0;958,96;958,96;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;468;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2812;1;0;1.234,73;1.234,73;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;125;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2813;1;0;44,02;44,02;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;650;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2814;1;0;573,61;573,61;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;476;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2815;1;0;219,98;219,98;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;690;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2816;1;0;63,17;63,17;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;584;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2817;1;0;292,28;292,28;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;557;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2818;1;0;445,59;445,59;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;476;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2819;1;0;97,84;97,84;WEKIWI SRL;7767142059;FATTURA NR. D-VE1900001603 DEL 11/07/2019: CONSUMO ENERGIA MAGGIO 2019;08/08/2019;860;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;08/08/2019 2820;1;0;222;222;FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE; ;FATTURA NR. 16/3/1 DEL 08/07/2019: I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI, IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE;08/08/2019;137;0;1586;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;08/08/2019 2821;1;0;395,94;395,94;AGRI PAROLIN SNC;Z1C22B120F;FATTURA NR. 140/F DEL 29/05/2019: MATERIALE PER IL VERDE;08/08/2019;697;0;592;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/08/2019 2822;1;0;556,18;556,18;AGRI PAROLIN SNC;Z1C22B120F;FATTURA NR. 140/F DEL 29/05/2019: MATERIALE PER IL VERDE;08/08/2019;850;0;1637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/08/2019 2823;1;0;1.796,78;1.796,78;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 7 DEL 08/08/2019: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE;08/08/2019;759;0;2387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08/08/2019 2824;1;0;1.667,55;1.667,55;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 08/08/2019: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE;08/08/2019;759;0;2388;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;08/08/2019 2825;1;0;630;630;BOZZETTO MANUELE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 10 DEL 08/08/2019: RELATORE SCUOLA GENITORI;08/08/2019;418;0;1711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/08/2019 2827;1;0;300;300;REGINATO ANTONIA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 11 DEL 08/08/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO PITTURA ACQUERELLO;08/08/2019;418;0;1639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/08/2019 2835;1;0;110,47;110,47;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 0150020190500532800 DEL 17/07/2019: CONSUMO IDRICO CONGUAGLIO E ACCONTO;09/08/2019;687;0;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;09/08/2019 3060;1;0;170;170;JVM SRL; ;FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 11/01/2019: FATTURA DI QUIETANZA - MOSTRA GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI. CAPOLAVORI DALLA COLLEZIONE ORDRUPGAARD COD. RITIRO G001010 E G001027 INGRESSI DEL 05.01.19;09/08/2019;418;0;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/08/2019 3061;1;0;307,5;307,5;DUE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z5428E204F;FATTURA NR. 133/2019 DEL 30/06/2019: SERVIZIO AMBULANZA EVENTO 22/6;09/08/2019;418;0;2459;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/08/2019 3062;1;0;35.190,53;35.190,53;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981794 DEL 18/07/2019: LIQUIDAZIONE GESTIONE IMPIANTO ROSSANO 1 MESE DI APRILE 2019;09/08/2019;873;0;1977;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;09/08/2019 3063;1;0;40.210,47;40.210,47;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981795 DEL 18/07/2019: GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROSSANO 2 MESE DI APRILE 2019;09/08/2019;874;0;1978;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;09/08/2019 3064;1;0;521;521;STYLGRAFIX ITALIANA SPA;ZDC284F477;FATTURA NR. 19PA-01008 DEL 31/05/2019: FORNITURA CANCELLERIA;09/08/2019;107;0;1393;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;09/08/2019 3065;1;0;440,24;440,24;STYLGRAFIX ITALIANA SPA;ZDC284F477;FATTURA NR. 19PA-01008 DEL 31/05/2019: FORNITURA CANCELLERIA;09/08/2019;109;0;1394;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;09/08/2019 3066;1;0;40,71;40,71;STYLGRAFIX ITALIANA SPA;ZDC284F477;FATTURA NR. 19PA-01008 DEL 31/05/2019: FORNITURA CANCELLERIA;09/08/2019;333;0;1395;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;09/08/2019 3067;1;0;520,99;520,99;STYLGRAFIX ITALIANA SPA;ZDC284F477;FATTURA NR. 19PA-01008 DEL 31/05/2019: FORNITURA CANCELLERIA;09/08/2019;751;0;1396;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;09/08/2019 3068;1;0;520,99;520,99;STYLGRAFIX ITALIANA SPA;ZDC284F477;FATTURA NR. 19PA-01008 DEL 31/05/2019: FORNITURA CANCELLERIA;09/08/2019;232;0;1397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;09/08/2019 3069;1;0;64;64;GHH S.R.L. UNIPERSONALE;ZE328CBDAF;FATTURA NR. F 1532/H 2019 DEL 15/06/2019: PERNOTTAMENTO VINCETI;09/08/2019;418;0;1676;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/08/2019 3071;1;0;505;505;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 09/08/2019: AFFIDO MESE DI AGOSTO 2019;09/08/2019;730;0;302;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09/08/2019 3072;1;0;150;150;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 09/08/2019: CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI AGOSTO 2019;09/08/2019;730;0;303;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09/08/2019 3073;1;0;138,8;138,8;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003048920090 DEL 08/08/2019: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FTV ROSSANO 2 MESE DI LUGLIO 2019;27/08/2019;862;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/08/2019 3074;1;0;159,83;159,83;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003048920089 DEL 08/08/2019: CONSUMO ENERGIA FTV ROSSANO 1 LUGLIO 2019;27/08/2019;861;0;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/08/2019 3075;1;0;2.053,27;2.053,27;SELMABIPIEMME LEASING SPA;ZB81328E45;FATTURA NR. TP2/2019/19000122 DEL 06/05/2019: LIQUIDAZIONE 4 BIM 2019 CONTRATTO TELELEASING 477568;27/08/2019;879;0;2513;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;27/08/2019 3077;1;0;61.519,62;61.519,62;ETRA SPA; ;FATTURA NR. 2019/VP/247 DEL 30/07/2019: CANONE N.U. COMUNE DI ROSSANO LUGLIO 2019;27/08/2019;590;0;917;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;27/08/2019 3078;1;0;745,68;745,68;UMANA SPA;ZAF288FD84;FATTURA NR. 1098/PA DEL 10/07/2019: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM***MESE DI GIUGNO 2019;27/08/2019;732;0;1558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;27/08/2019 3079;1;0;602,54;602,54;UMANA SPA;ZAF288FD84;FATTURA NR. 1098/PA DEL 10/07/2019: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM***MESE DI GIUGNO 2019;27/08/2019;732;0;1662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;27/08/2019 3080;1;0;73,2;73,2;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA007 DEL 30/07/2019: CANONE LUGLIO 2019;27/08/2019;351;0;1689;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27/08/2019 3081;1;0;73,2;73,2;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA007 DEL 30/07/2019: CANONE LUGLIO 2019;27/08/2019;388;0;1690;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27/08/2019 3082;1;0;158,6;158,6;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA007 DEL 30/07/2019: CANONE LUGLIO 2019;27/08/2019;410;0;1691;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27/08/2019 3083;1;0;549;549;DB NETWORK DI SGAMBARO GIONATA;ZCD27F0D71;FATTURA NR. PA007 DEL 30/07/2019: CANONE LUGLIO 2019;27/08/2019;125;0;1688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;27/08/2019 3084;1;0;101,25;101,25;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00479418 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3085;1;0;794,88;794,88;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00482033 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3086;1;0;239,22;239,22;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00481904 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3087;1;0;186,25;186,25;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00478920 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3088;1;0;182,76;182,76;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00478148 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3089;1;0;130,3;130,3;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00484000 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3090;1;0;118,1;118,1;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00477163 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3091;1;0;75,55;75,55;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00479164 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;125;0;1965;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3092;1;0;102,04;102,04;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00481516 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;362;0;1966;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3093;1;0;91,13;91,13;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00477045 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;362;0;1966;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3094;1;0;92,89;92,89;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00482507 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;388;0;1967;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3095;1;0;167,73;167,73;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00482088 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;410;0;1968;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3096;1;0;117,35;117,35;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00482290 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;410;0;1968;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3097;1;0;78,95;78,95;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00483773 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;410;0;1968;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3098;1;0;114;114;TIM SPA;ZEF275B184;FATTURA NR. 8E00483195 DEL 06/06/2019: 4BIM 2019;27/08/2019;476;0;1969;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/08/2019 3099;1;0;178,92;178,92;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;171;0;1536;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3100;1;0;40,19;40,19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;346;0;1537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3101;1;0;300,21;300,21;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;682;0;1538;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3102;1;0;456,84;456,84;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;840;0;1540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3103;1;0;106,4;106,4;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;740;0;1539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3104;1;0;75,82;75,82;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01226342 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;28/08/2019;346;0;1537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3105;1;0;90,69;90,69;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01226342 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;28/08/2019;840;0;1540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3106;1;0;6.342,71;6.342,71;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 28/08/2019: LIQUIDAZIONE IVA DEBITO MESE DI LUGLIO 2019;28/08/2019;950;0;1641;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;28/08/2019 3107;1;0;16,68;16,68;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01226342 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;28/08/2019;346;0;1537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3108;1;0;19,95;19,95;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01226342 DEL 31/05/2019: CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019;28/08/2019;840;0;1540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3109;1;0;39,36;39,36;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;171;0;1536;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3110;1;0;8,84;8,84;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;346;0;1537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3111;1;0;66,05;66,05;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;682;0;1538;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3112;1;0;100,5;100,5;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;840;0;1540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3113;1;0;23,41;23,41;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01347747 DEL 30/06/2019: CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019;28/08/2019;740;0;1539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/08/2019 3114;1;0;300;300;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 28/08/2019: CONTRIBUTO STRAORDINARIO;28/08/2019;730;0;2491;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28/08/2019 3115;1;0;160;160;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 28/08/2019: CONTRIBUTO AFFIDO LUGLIO E AGOSTO 2019;28/08/2019;730;0;2498;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;28/08/2019 3116;1;0;346,48;346,48;OLIVETTI SPA;Z921A2A245;FATTURA NR. A20020191000022001 DEL 30/06/2019: CANONE FOTOCOPIATORI SECONDO TRIMESTRE 2019;30/08/2019;259;0;914;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30/08/2019 3117;1;0;346,48;346,48;OLIVETTI SPA;Z921A2A245;FATTURA NR. A20020191000022001 DEL 30/06/2019: CANONE FOTOCOPIATORI SECONDO TRIMESTRE 2019;30/08/2019;106;0;915;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30/08/2019 3118;1;0;346,48;346,48;OLIVETTI SPA;Z921A2A245;FATTURA NR. A20020191000022001 DEL 30/06/2019: CANONE FOTOCOPIATORI SECONDO TRIMESTRE 2019;30/08/2019;266;0;916;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;30/08/2019 3119;1;0;150;150;EDIT GRAF;ZAB28364F4;FATTURA NR. 2/600 DEL 28/06/2019: FORNITURA CARTA;30/08/2019;107;0;1310;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;30/08/2019 3120;1;0;150;150;EDIT GRAF;ZAB28364F4;FATTURA NR. 2/600 DEL 28/06/2019: FORNITURA CARTA;30/08/2019;109;0;1311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;30/08/2019 3121;1;0;100;100;EDIT GRAF;ZAB28364F4;FATTURA NR. 2/600 DEL 28/06/2019: FORNITURA CARTA;30/08/2019;333;0;1312;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;30/08/2019 3122;1;0;200;200;EDIT GRAF;ZAB28364F4;FATTURA NR. 2/600 DEL 28/06/2019: FORNITURA CARTA;30/08/2019;751;0;1313;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;30/08/2019 3123;1;0;148,78;148,78;EDIT GRAF;ZAB28364F4;FATTURA NR. 2/600 DEL 28/06/2019: FORNITURA CARTA;30/08/2019;232;0;1314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;30/08/2019 3124;1;0;540;540;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VICENZA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 30/08/2019: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SCIA;30/08/2019;381;0;2546;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;30/08/2019 3125;1;0;500;500;"ASS.NAZ.ALPINI ""TEN.CECCHELE"""; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 30/08/2019: CONTRIBUTO PER RICORRENZA DEL 25 APRILE 2019;30/08/2019;483;0;2545;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30/08/2019 3127;1;0;1.000,00;1.000,00;"ASS.NAZ.ALPINI ""TEN.CECCHELE"""; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 30/08/2019: CONTRIBUTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO;30/08/2019;900;0;2510;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30/08/2019 3128;1;0;1.408,00;1.408,00;CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 6 DEL 30/08/2019: LIQUIDAZIONE 2 TRIM 2019 GESTIONE FORMA ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE;30/08/2019;336;0;1554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;30/08/2019 3129;1;0;283,58;283,58;ARPAV DIR. PROV. VI;Z8E2844E55;FATTURA NR. 341/203 DEL 07/08/2019: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:FATTURAZIONE DAL MESE 06 A MESE 06 2019;05/09/2019;410;0;1500;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3130;1;0;2.440,00;2.440,00;ULLALLA' TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE;Z302895DB0;FATTURA NR. 23/001 DEL 27/07/2019: ROSSANO DI FIABA IN FIABA;05/09/2019;418;0;1584;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/09/2019 3131;1;0;3.754,57;3.754,57;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;6371717B32;FATTURA NR. 322/PA DEL 17/07/2019: SERVIZIO DOMICILIARE GIUGNO 2019;05/09/2019;745;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;05/09/2019 3132;1;0;3.182,00;3.182,00;CENTRO ANZIANI VILLA ALDINA; ;FATTURA NR. 764/E DEL 29/07/2019: RETTE AGOSTO 2019;05/09/2019;760;0;1322;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/09/2019 3133;1;0;4.863,22;4.863,22;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;625184842D;FATTURA NR. 326/PA DEL 19/07/2019: MICRONIDO APRILE 2019;05/09/2019;775;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;10;Contratti di servizio di asilo nido;05/09/2019 3134;1;0;6.596,25;6.596,25;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;625184842D;FATTURA NR. 326/PA DEL 19/07/2019: MICRONIDO APRILE 2019;05/09/2019;775;0;1323;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;10;Contratti di servizio di asilo nido;05/09/2019 3135;1;0;1.358,52;1.358,52;Zanotto Fratelli di Zanotto Francesco & C. s.n.c;ZDB293714F;FATTURA NR. 47/FE DEL 31/07/2019: FORNITURA MATERIALE EDILE;05/09/2019;850;0;2342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05/09/2019 3136;1;0;1.466,44;1.466,44;TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;ZD222B19EF;FATTURA NR. 182/PA DEL 31/07/2019: DISINFESTAZIONE;05/09/2019;555;0;875;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/09/2019 3137;1;0;1.775,10;1.775,10;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;Z89294B93C;FATTURA NR. 149/19 DEL 31/07/2019: INTERVENTO RIPARAZIONE;05/09/2019;411;0;2336;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;05/09/2019 3138;1;0;2.029,59;2.029,59;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 107/2 DEL 31/07/2019: CANONE LUGLIO 2019;05/09/2019;128;0;2340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;05/09/2019 3139;1;0;461,28;461,28;COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;7,30E+08;FATTURA NR. 108/2 DEL 31/07/2019: CANONE LUGLIO 2019;05/09/2019;465;0;2341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;05/09/2019 3140;1;0;244,55;244,55;ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;ZC52742AC1;FATTURA NR. 197 DEL 05/07/2019: ACCOMPAGNAMENTO GIUGNO 2019;05/09/2019;773;0;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;05/09/2019 3141;1;0;82,6;82,6;Centro Acqua Società sportiva dilettantistica s.r.l.;Z772627989;FATTURA NR. FATTPA 18_19 DEL 31/07/2019: CORSO ANZIANI GIUGNO-LUGLIO 2019;05/09/2019;790;0;709;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/09/2019 3142;1;0;895,52;895,52;BIZZOTTO MARIANO E FIGLI S.R.L;Z6822B18D1;FATTURA NR. 128 DEL 31/07/2019: INTERVENTI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE IN AREE COMUNALI DETERMINA N. 299 DEL 23.05.19;05/09/2019;854;0;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05/09/2019 3143;1;0;951,56;951,56;BIZZOTTO MARIANO E FIGLI S.R.L;Z6822B18D1;FATTURA NR. 128 DEL 31/07/2019: INTERVENTI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE IN AREE COMUNALI DETERMINA N. 299 DEL 23.05.19;05/09/2019;854;0;2149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05/09/2019 3144;1;0;140;140;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;125;0;2462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3145;1;0;35;35;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;351;0;2463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3146;1;0;50;50;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;361;0;2464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3147;1;0;30;30;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;388;0;2465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3148;1;0;390;390;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;410;0;2466;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3149;1;0;70;70;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;476;0;2468;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3150;1;0;60;60;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;714;0;2474;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3151;1;0;50;50;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;687;0;2471;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3152;1;0;10;10;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;690;0;2472;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3153;1;0;20;20;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;557;0;2469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3154;1;0;60;60;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;857;0;2475;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11;Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;05/09/2019 3155;1;0;40;40;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;650;0;2470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3156;1;0;14,99;14,99;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;701;0;2473;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3157;1;0;200;200;SACEP INTERNATIONAL S.R.L.;Z3E22B1848;FATTURA NR. 270033/02 DEL 01/07/2019: MANUTENZIONE ESTINTORI;05/09/2019;468;0;2467;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3158;1;0;324,65;324,65;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000314 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;410;0;2357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3159;1;0;324,66;324,66;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000314 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;468;0;2358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3160;1;0;79,63;79,63;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000316 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;125;0;2353;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3161;1;0;86,5;86,5;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000317 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;687;0;2361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3162;1;0;23,09;23,09;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000319 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;687;0;2361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3163;1;0;35,99;35,99;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000318 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;361;0;2354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3164;1;0;35,98;35,98;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000318 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;362;0;2355;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3165;1;0;55,8;55,8;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000320 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;557;0;2360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3166;1;0;55,8;55,8;WEKIWI SRL;763443570F;FATTURA NR. D-VG1900000315 DEL 07/08/2019: FORNITURA GAS GIUGNO 2019;05/09/2019;388;0;2356;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3167;1;0;1.487,46;1.487,46;LIBRERIA PALAZZO ROBERTI;ZF6292990A;FATTURA NR. 40100 DEL 08/08/2019: FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA;05/09/2019;1029;0;2144;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;1;Materiale bibliografico;05/09/2019 3168;1;0;458,46;458,46;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;125;0;878;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3169;1;0;274,83;274,83;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;361;0;904;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3170;1;0;274,83;274,83;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;362;0;905;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3171;1;0;274,83;274,83;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;388;0;906;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3172;1;0;513,06;513,06;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;410;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3173;1;0;412,08;412,08;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;468;0;908;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3174;1;0;354,13;354,13;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;476;0;909;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3175;1;0;564,92;564,92;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;687;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3176;1;0;320,58;320,58;MARIN TERMOIDRAULICA SRL;ZED25243A4;FATTURA NR. 147/19 DEL 31/07/2019: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE-GIUGNO 2019;05/09/2019;557;0;910;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05/09/2019 3177;1;0;122;122;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 1093/VPA DEL 01/08/2019: CONTROLLI MESE DI LUGLIO;05/09/2019;125;0;1664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3178;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 1093/VPA DEL 01/08/2019: CONTROLLI MESE DI LUGLIO;05/09/2019;410;0;1665;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3179;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 1093/VPA DEL 01/08/2019: CONTROLLI MESE DI LUGLIO;05/09/2019;701;0;1667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3180;1;0;152,5;152,5;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 1093/VPA DEL 01/08/2019: CONTROLLI MESE DI LUGLIO;05/09/2019;693;0;1666;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/09/2019 3181;1;0;813,76;813,76;AUTOFFICINA TRENTO SEVERINO & C. SNC;ZD522883F2;FATTURA NR. 315 DEL 31/07/2019: RIPARAZIONE AUTO;05/09/2019;844;0;1052;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;05/09/2019 3182;1;0;366;366;INRETE SRL;Z382703C0C;FATTURA NR. 2521 DEL 23/07/2019: CANONE STAMPANTE LUGLIO/SETTEMBRE 2019;05/09/2019;121;0;442;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;05/09/2019 3183;1;0;1.050,60;1.050,60;SCAPIN LAURA;Z21287368B;PARCELLA NR. 1/PA DEL 07/08/2019: PROGETTO AIUTAMI AD IMPARARE IN MODO DIVERSO;05/09/2019;418;0;1533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/09/2019 3184;1;0;705;705;ASSOCIAZ. GRUPPO VULCANO ONLUS;Z2F284502E;FATTURA NR. 13 DEL 06/08/2019: SECONDA TRANCHE CI STO A FARE FATICA 2019;05/09/2019;800;0;1589;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/09/2019 3185;1;0;1.800,00;1.800,00;ASS.SPORT.DILETT.GIRASOLE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 04/09/2019: CONTRIBUTO PER INSERIMENTO MINORE CENTRO ESTIVO;05/09/2019;800;0;2505;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05/09/2019 3319;1;0;557,22;557,22;AGENZIA DELLE ENTRATE; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 09/09/2019: LIQUIDAZIONE IVA DEBITO MESE DI AGOSTO 2019;09/09/2019;950;0;1641;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;09/09/2019 3338;1;2488;4.141,44;4.141,44;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI VERSO DIPENDENTI NR. RIF. 1647 DEL 18/09/2019: STIPENDI CEDOLINO DI 30/09/2019 INDENN.CARICA AMMINISTRATORI;19/09/2019;10;0;2698;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;30/09/2019 3347;1;2488;704,48;704,48;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI VERSO DIPENDENTI NR. RIF. 1656 DEL 18/09/2019: STIPENDI CEDOLINO DI 30/09/2019 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE COMMISSIONE CARBURANTI;19/09/2019;233;0;2559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;30/09/2019 3365;1;2493;130,95;130,95;DIPENDENTI C.LI DIVERSI; ;PAGAMENTI VERSO DIPENDENTI NR. RIF. 1675 DEL 18/09/2019: STIPENDI CEDOLINO DI 30/09/2019 RIMBORSO SPESE MISSIONE;19/09/2019;9;0;2346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;30/09/2019 3425;1;0;217.387,35;217.387,35;ELPO GMBH SRL; ;FATTURA NR. 8/1981811 DEL 29/07/2019: CONGUAGLIO GSE ANNO 2018 FTV ROSSANO 2;19/09/2019;874;0;1978;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;19/09/2019 3426;1;0;5.856,98;5.856,98;AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA;ZAB28B0CE9;FATTURA NR. 97/2 DEL 10/07/2019: MANUTENZIONE VERDE;19/09/2019;694;0;1713;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;19/09/2019 3428;1;0;210;210;AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 19/09/2019: LIQUIDAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO AL RAPPRESENTANTE ULL GASPAROTTO GIANNI;19/09/2019;233;0;2559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;5;Spese per commissioni e comitati dell'Ente;19/09/2019 3429;1;0;600;600;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1742 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3430;1;0;480;480;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1743 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3431;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1744 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3432;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1745 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3433;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1746 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3434;1;0;120;120;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1747 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3435;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1748 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3436;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1749 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3437;1;0;1.600,00;1.600,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1750 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3438;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1751 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3439;1;0;1.440,00;1.440,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1752 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3440;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1753 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3441;1;0;1.200,00;1.200,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1754 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3442;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1755 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3443;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1756 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3444;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1757 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3445;1;0;360;360;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1758 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3446;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1759 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3447;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1760 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3448;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1761 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3449;1;0;480;480;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1762 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3450;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1763 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3451;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1764 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3452;1;0;1.200,00;1.200,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1765 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3453;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1766 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3454;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1767 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3455;1;0;800;800;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1768 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3456;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1769 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3457;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1770 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3458;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1771 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3459;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1772 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3460;1;0;480;480;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1773 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3461;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1774 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3462;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1775 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3463;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1776 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3464;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1777 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3465;1;0;1.040,00;1.040,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1778 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3466;1;0;720;720;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1779 DEL 20/09/2019: PROVVIDENZE ECONOMICHE 1 SEM ICDB E 2 TRIM ECON. 1 TRIM 2019 COMPART.;20/09/2019;755;0;2674;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3467;1;0;5.000,00;5.000,00;OMISSIS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 20/09/2019: PRESTITO SULL'ONORE;20/09/2019;730;0;2757;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/09/2019 3468;1;0;1.832,48;1.832,48;COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 2 DEL 20/09/2019: PROGETTI SOVRACOMUNALI ANNO 2019 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI DISTRETTO 1, PROGETTO INSIEME ACAT 2019, E PROGETTO ACCOMUNA DAL 01.07.2018-30.06.2019;20/09/2019;801;0;2675;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;20/09/2019 3469;1;0;8.754,72;8.754,72;DENIS MARSAN;Z4D299B93E;PARCELLA NR. 49/2019 DEL 14/09/2019: COMUNE DI ROSSANO VENETO / FALLIMENTO ROSSANO IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE - INSINUAZIONE IN PASSIVO FALLIMENTARE;20/09/2019;98;0;2581;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;20/09/2019 3470;1;0;409,84;409,84;REGIONE DEL VENETO;Z2027154DB;FATTURA NR. 102 DEL 18/03/2019: PUBBLICAZIONE STATUTO COMUNALE;20/09/2019;124;0;597;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20/09/2019 3471;1;0;310,16;310,16;REGIONE DEL VENETO;Z2027154DB;FATTURA NR. 102 DEL 18/03/2019: PUBBLICAZIONE STATUTO COMUNALE;20/09/2019;270;0;598;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20/09/2019 3472;1;0;90,16;90,16;REGIONE DEL VENETO;Z2027154DB;FATTURA NR. 102 DEL 18/03/2019: PUBBLICAZIONE STATUTO COMUNALE;20/09/2019;124;0;597;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20/09/2019 3473;1;0;68,24;68,24;REGIONE DEL VENETO;Z2027154DB;FATTURA NR. 102 DEL 18/03/2019: PUBBLICAZIONE STATUTO COMUNALE;20/09/2019;270;0;598;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20/09/2019 3474;1;0;209,17;209,17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;171;0;1536;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3475;1;0;246,53;246,53;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;346;0;1537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3476;1;0;620,95;620,95;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;682;0;1538;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3477;1;0;520,72;520,72;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;840;0;1540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3478;1;0;160,27;160,27;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;740;0;1539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3479;1;0;46,02;46,02;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;171;0;1536;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3480;1;0;54,24;54,24;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;346;0;1537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3481;1;0;136,61;136,61;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;682;0;1538;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3482;1;0;114,56;114,56;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;840;0;1540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3483;1;0;35,25;35,25;KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZF72874AF7;FATTURA NR. PJ01468905 DEL 31/07/2019: CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019;20/09/2019;740;0;1539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 3484;1;0;180;180;ALI WAQAS; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 3 DEL 20/09/2019: SERVIZIO DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE;23/09/2019;475;0;2783;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;23/09/2019 3486;1;0;180;180;HAFEEZ MUHAMMAD AZEEM; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 4 DEL 20/09/2019: SERVIZIO DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE;23/09/2019;475;0;2783;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;23/09/2019 3488;1;0;31,32;31,32;TIM SPA;ZC7270E5F9;FATTURA NR. 7X02919634 DEL 14/08/2019: 5BIM 2019;25/09/2019;125;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;25/09/2019 3489;1;0;100,46;100,46;TIM SPA;ZC7270E5F9;FATTURA NR. 7X02919634 DEL 14/08/2019: 5BIM 2019;25/09/2019;125;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;25/09/2019 3490;1;0;3.027,50;3.027,50;SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE;Z94268DCEE;FATTURA NR. 431 PAB DEL 05/08/2019: SERVIZIO CULTURALE BIBLIOTECA LUGLIO 2019;25/09/2019;484;0;893;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/09/2019 3491;1;0;122;122;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 1223/VPA DEL 02/09/2019: CANONE AGOSTO 2019;25/09/2019;125;0;1664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25/09/2019 3492;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 1223/VPA DEL 02/09/2019: CANONE AGOSTO 2019;25/09/2019;410;0;1665;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25/09/2019 3493;1;0;61;61;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 1223/VPA DEL 02/09/2019: CANONE AGOSTO 2019;25/09/2019;701;0;1667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25/09/2019 3494;1;0;152,5;152,5;RANGERS SRL;Z91266A278;FATTURA NR. 1223/VPA DEL 02/09/2019: CANONE AGOSTO 2019;25/09/2019;693;0;1666;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/09/2019 3495;1;0;729,6;729,6;B.A.N.G. S.R.L.; ;FATTURA NR. 5/PA DEL 16/09/2019: RIMBORSO ASSENZE LAVORO ASSESSORE BERTON MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019;25/09/2019;11;0;1478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;25/09/2019 3496;1;0;1.314,92;1.314,92;UMANA SPA;ZAF288FD84;FATTURA NR. 1284/PA DEL 10/08/2019: LAVORO INTERINALE MESE DI LUGLIO 2019 S;25/09/2019;732;0;1662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;1;Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;25/09/2019 3497;1;0;17,45;17,45;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA22 DEL 22/08/2019: MATERIALE FERRAMENTA;25/09/2019;117;0;1932;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/09/2019 3498;1;0;72,49;72,49;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA22 DEL 22/08/2019: MATERIALE FERRAMENTA;25/09/2019;580;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/09/2019 3499;1;0;104,8;104,8;FERRAMENTA MARCHIORI SNC;Z6222B153D;FATTURA NR. PA22 DEL 22/08/2019: MATERIALE FERRAMENTA;25/09/2019;850;0;1936;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;25/09/2019 3500;1;0;162,81;162,81;KYOCERA DOCUMENT SOLUTUONS ITALIA SPA;Z492607D05;FATTURA NR. 1010563052 DEL 27/08/2019: CANONE FOTOCOPIATRICE 14.05.19 AL 13.08.19;25/09/2019;339;0;2;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/09/2019 3501;1;0;915;915;RIZZOTTO S.R.L.;Z4C2936442;FATTURA NR. 000641 DEL 08/08/2019: NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI;25/09/2019;693;0;2335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/09/2019 3502;1;0;2.750,00;2.750,00;BISINELLA COSTRUZIONI & SERVIZI SRL;Z6C294D7A8;FATTURA NR. 19 DEL 28/08/2019: REALIZZAZIONE POZZO PERDENTE;25/09/2019;1138;0;2367;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25/09/2019 3503;1;0;3.776,26;3.776,26;SI.WA.DI SIVIERO WALTER;Z732978007;FATTURA NR. 0083 DEL 29/08/2019: FORNITURA VIDEOCITOFANO;25/09/2019;1020;0;2502;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25/09/2019 3504;1;0;176,08;176,08;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003055952607 DEL 07/09/2019: CONSUMO ENERGIA AGOSTO 2019 FOTOVOLTAICO ROSSANO 1;25/09/2019;861;0;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/09/2019 3505;1;0;149,99;149,99;ENEL ENERGIA SPA; ;FATTURA NR. 003055952608 DEL 07/09/2019: CONSUMO ENERGIA FTV ROSSANO 2 MESE DI AGOSTO 2019;25/09/2019;862;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25/09/2019 3506;1;0;146,4;146,4;ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z97293552D;FATTURA NR. 19-28563 DEL 28/08/2019: VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE;25/09/2019;123;0;2338;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/09/2019 3507;1;0;134,2;134,2;ECO CERTIFICAZIONI SPA;Z97293552D;FATTURA NR. 19-28563 DEL 28/08/2019: VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE;25/09/2019;476;0;2339;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;25/09/2019 3508;1;0;3.705,75;3.705,75;VSG ITALIA SRL;ZB0294E70B;FATTURA NR. 30 DEL 26/08/2019: FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PARCO SEBELLIN;25/09/2019;1020;0;2349;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;25/09/2019 3509;1;0;2.201,08;2.201,08;BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;694322635A;FATTURA NR. 394/P19/2 DEL 31/05/2019: CANONE MAGGIO 2019;25/09/2019;583;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;25/09/2019 3510;1;0;4.126,74;4.126,74;SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA scarl;6371717B32;FATTURA NR. 359/PA DEL 22/08/2019: DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019;25/09/2019;745;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;25/09/2019 3511;1;0;1.719,36;1.719,36;FONDAZIONE FRANCHIN SIMON ONLUS;Z8B2729AC7;FATTURA NR. 0000226/PA DEL 31/07/2019: SERVIZIO B.S. LUGLIO 2019;25/09/2019;760;0;884;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25/09/2019 3512;1;0;330,14;330,14;ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z8C2929305;FATTURA NR. 232 DEL 02/08/2019: SERVIZIO EDUCATIVO LUGLIO 2019;25/09/2019;773;0;2064;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;25/09/2019 3513;1;0;200;200;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VICENZA; ;PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 25/09/2019: RINNOVO SCIA PRATICA 9707 SCUOLA PRIMARIA MOTTINELLO E RINNOVO C.P.I. PRATICA 42798 SCUOLA INFANZIA S. ZENONE;25/09/2019;381;0;2774;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;25/09/2019